Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola, Skolská 535/5, Lendak Spojená škola, Školská 535/5, Lendak Spojená škola,Školská 535/5, Lendak SŠ Lendak SŠ Lendak SŠ, Školská 535/5, Lendak 35815256	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	186	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie	349,00	s DPH			23.04.2026				ERETRIA s.r.o.					23.04.2026
	Faktúra	187	Školenia kurzy,semináre	25,00	s DPH			23.04.2026				Prvá asociácia školského stravovania					23.04.2026
	Faktúra	192	Nábytok, zariadenie	346,86	s DPH			23.04.2026				B2B Partner s.r.o					23.04.2026
	Faktúra	191	Údržba a opravy	154,12	s DPH			23.04.2026				Rastislav Púčik-MONTEX					23.04.2026
	Faktúra	190	Preprava - žiaci	349,55	s DPH			23.04.2026				Tomáš Hudák					23.04.2026
	Faktúra	189	Údržba a opravy	328,41	s DPH			23.04.2026				Sopko Peter - Servis					23.04.2026
	Faktúra	188	Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy	1 362,50	s DPH			23.04.2026				3lobit s.r.o.					23.04.2026
	Objednávka	2026133	Všeobecný materiál	0,00	s DPH			22.04.2026				VIDAGLOB,s.r.o.					23.04.2026
	Objednávka	2026129	Nábytok, zariadenie	346,86	s DPH			22.04.2026				B2B Partner s.r.o					23.04.2026
	Objednávka	2026132	Všeobecný materiál	0,00	s DPH			22.04.2026				Eurotrend Špak s.r.o					23.04.2026
	Objednávka	2026130	Preprava - žiaci	0,00	s DPH			22.04.2026				Tomáš Hudák					23.04.2026
	Objednávka	2026131	Údržba a opravy	0,00	s DPH			22.04.2026				Sopko Peter - Servis					23.04.2026
	Objednávka	2026126	Všeobecný materiál	130,43	s DPH			21.04.2026				Vlajky.EU s.r.o.					23.04.2026
	Objednávka	2026127	Školenia kurzy,semináre	25,00	s DPH			21.04.2026				Prvá asociácia školského stravovania					23.04.2026
	Objednávka	2026128	Školenia kurzy,semináre	0,00	s DPH			21.04.2026				DataWex s.r.o.					23.04.2026
	Faktúra	1045	POTRAVINY	3 657,51	s DPH		0242025	20.04.2026				Cimbaľák s.r.o.					23.04.2026
	Faktúra	1044	POTRAVINY	252,18	s DPH			20.04.2026				Pekáreň GROS, spol. s.r.o.					23.04.2026
	Faktúra	1043	POTRAVINY	1 310,61	s DPH		0272025	20.04.2026				Marko Tatry, s.r.o.					23.04.2026
	Faktúra	1042	POTRAVINY	802,87	s DPH		0272025	20.04.2026				Marko Tatry, s.r.o.					23.04.2026
	Faktúra	1041	POTRAVINY	14,85	s DPH			20.04.2026				Pekáreň GROS, spol. s.r.o.					23.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/18855