Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola, Skolská 535/5, Lendak Spojená škola, Školská 535/5, Lendak Spojená škola,Školská 535/5, Lendak SŠ Lendak SŠ Lendak SŠ, Školská 535/5, Lendak 35815256	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	518	Všeobecné služby	67,11	s DPH		0052024	08.10.2025				Seyfor Slovensko, a.s.				10.10.2025
	Faktúra	513	Pranie	139,46	s DPH			08.10.2025				Renova, s.r.o				10.10.2025
	Faktúra	522	Preprava - žiaci	172,20	s DPH			08.10.2025				Prevádzkareň obce Lendak				10.10.2025
	Faktúra	521	POTRAVINY	1 088,00	s DPH			08.10.2025				JG výroba cukrárskych výrobkov s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	520	Nájom prevádz.strojov	379,89	s DPH		040/2022	08.10.2025				XEROX LIMITED				10.10.2025
	Faktúra	519	Pracovná odev, obuv,ochranné prac.pomôcky	501,60	s DPH			08.10.2025				Wintex s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	517	Telekomunikačná technika	87,94	s DPH		039/2019	08.10.2025				O2 Slovakia,s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	516	Všeobecné služby	152,52	s DPH		031/2012	08.10.2025				TATRAHASIL s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	515	Telef.ústredňa,telefóny	21,23	s DPH		031/2019	08.10.2025				Slovak Telecom, a.s.				10.10.2025
	Faktúra	514	Deratiz., dezinf., čistiace prostriedky	190,00	s DPH		038/2020	08.10.2025				Andrej Zemčák-PRESANA s.r.o.				10.10.2025
	Objednávka	2025313	Všeobecný materiál	183,70	s DPH			07.10.2025				Ledum Kamara SK s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	510	Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy	1 400,00	s DPH			06.10.2025				MAX SPORT SLOVAKIA,s.r.o				10.10.2025
	Faktúra	496	Všeobecný materiál	374,00	s DPH			06.10.2025				Mária Hanusková				10.10.2025
	Faktúra	491	Nájom prevádz.strojov	435,42	s DPH		0032024	06.10.2025				DD21 s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	492	Nájom prevádz.strojov	1 354,23	s DPH		0282024	06.10.2025				DD21 s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	493	Poistné	374,91	s DPH		029/2012	06.10.2025				Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.				10.10.2025
	Faktúra	1118	POTRAVINY	64,26	s DPH		0302024	06.10.2025				Lunys, s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	1117	POTRAVINY	71,40	s DPH		0302024	06.10.2025				Lunys, s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	1116	POTRAVINY	22,28	s DPH		0322024	06.10.2025				Pekáreň GROS, spol. s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	1115	POTRAVINY	2 399,42	s DPH		0362024/0372024	06.10.2025				Cimbaľák s.r.o.				10.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/18233