Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola, Skolská 535/5, Lendak Spojená škola, Školská 535/5, Lendak Spojená škola,Školská 535/5, Lendak SŠ Lendak SŠ Lendak SŠ, Školská 535/5, Lendak 35815256	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2025324	Softvér-licencie	132,84	s DPH		024/2017	20.10.2025				SOFT-GL s.r.o.				12.11.2025
	Objednávka	2025323	Všeobecný materiál	107,49	s DPH			20.10.2025				B-commerce, s.r.o.				12.11.2025
	Objednávka	2025320	Preprava - žiaci	221,40	s DPH			17.10.2025				Miloslav Bekeš				12.11.2025
	Objednávka	2025319	ŠvP	13 050,00	s DPH			17.10.2025				CK Zážitky z inej galaxie s.r.o.				12.11.2025
	Objednávka	2025321	Preprava - žiaci	0,00	s DPH			17.10.2025				Tomáš Hudák				12.11.2025
	Objednávka	2025322	Všeobecné služby	1 933,56	s DPH			17.10.2025				PM KLIMA s.r.o				12.11.2025
	Objednávka	2025318	Všeobecný materiál	2 129,79	s DPH			16.10.2025				HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.				12.11.2025
	Objednávka	2025317	Všeobecný materiál	2 070,23	s DPH			16.10.2025				KAMIKO - HYGIENE s.r.o.				12.11.2025
	Faktúra	521	POTRAVINY	1 088,00	s DPH			08.10.2025				JG výroba cukrárskych výrobkov s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	513	Pranie	139,46	s DPH			08.10.2025				Renova, s.r.o				10.10.2025
	Faktúra	514	Deratiz., dezinf., čistiace prostriedky	190,00	s DPH		038/2020	08.10.2025				Andrej Zemčák-PRESANA s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	515	Telef.ústredňa,telefóny	21,23	s DPH		031/2019	08.10.2025				Slovak Telecom, a.s.				10.10.2025
	Faktúra	516	Všeobecné služby	152,52	s DPH		031/2012	08.10.2025				TATRAHASIL s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	517	Telekomunikačná technika	87,94	s DPH		039/2019	08.10.2025				O2 Slovakia,s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	518	Všeobecné služby	67,11	s DPH		0052024	08.10.2025				Seyfor Slovensko, a.s.				10.10.2025
	Faktúra	519	Pracovná odev, obuv,ochranné prac.pomôcky	501,60	s DPH			08.10.2025				Wintex s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	520	Nájom prevádz.strojov	379,89	s DPH		040/2022	08.10.2025				XEROX LIMITED				10.10.2025
	Faktúra	522	Preprava - žiaci	172,20	s DPH			08.10.2025				Prevádzkareň obce Lendak				10.10.2025
	Objednávka	2025314	Preprava - žiaci	184,50	s DPH			07.10.2025				Tomáš Hudák				12.11.2025
	Objednávka	2025313	Všeobecný materiál	183,71	s DPH			07.10.2025				Ledum Kamara SK s.r.o.				10.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/18285