Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola, Skolská 535/5, Lendak Spojená škola, Školská 535/5, Lendak Spojená škola,Školská 535/5, Lendak SŠ Lendak SŠ Lendak SŠ, Školská 535/5, Lendak 35815256	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2025315	Súťaže, exkurzie,kulturné podujatia	100,00	s DPH			07.10.2025				Slovenská basketbalová asociácia				12.11.2025
	Objednávka	2025316	Všeobecné služby	0,00	s DPH			07.10.2025				Renova, s.r.o				12.11.2025
	Faktúra	509	Údržba a opravy	257,07	s DPH			06.10.2025				Sopko Peter - Servis				10.10.2025
	Faktúra	1113	POTRAVINY	703,33	s DPH			06.10.2025				Pekáreň GROS, spol. s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	1114	POTRAVINY	10 886,49	s DPH		0342024	06.10.2025				INMEDIA, spol. s r.o				10.10.2025
	Faktúra	1115	POTRAVINY	2 399,42	s DPH		0362024/0372024	06.10.2025				Cimbaľák s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	1116	POTRAVINY	22,28	s DPH		0322024	06.10.2025				Pekáreň GROS, spol. s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	512	Všeobecný materiál	198,00	s DPH			06.10.2025				MAAD.sk, s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	511	Všeobecný materiál	530,00	s DPH			06.10.2025				ABC Reklama				10.10.2025
	Faktúra	510	Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy	1 400,00	s DPH			06.10.2025				MAX SPORT SLOVAKIA,s.r.o				10.10.2025
	Faktúra	505	Plyn	5 238,00	s DPH		035/2023	06.10.2025				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.10.2025
	Faktúra	508	Softvér-licencie	84,29	s DPH		027/2020	06.10.2025				KOMENSKY,s.r.o				10.10.2025
	Faktúra	498	Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy	400,00	s DPH			06.10.2025				Smart4kids s. r. o.				10.10.2025
	Faktúra	491	Nájom prevádz.strojov	435,42	s DPH		0032024	06.10.2025				DD21 s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	492	Nájom prevádz.strojov	1 354,23	s DPH		0282024	06.10.2025				DD21 s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	493	Poistné	374,91	s DPH		029/2012	06.10.2025				Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.				10.10.2025
	Faktúra	494	Všeobecné služby	1 083,09	s DPH		0292024	06.10.2025				DD21 s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	495	Školenia kurzy,semináre	36,90	s DPH			06.10.2025				DataWex s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	496	Všeobecný materiál	374,00	s DPH			06.10.2025				Mária Hanusková				10.10.2025
	Faktúra	497	Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov	55,35	s DPH		014/2018	06.10.2025				Osobnyudaj.sk, s.r.o.				10.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/18285