Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola, Skolská 535/5, Lendak Spojená škola, Školská 535/5, Lendak Spojená škola,Školská 535/5, Lendak SŠ Lendak SŠ Lendak SŠ, Školská 535/5, Lendak 35815256	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	499	Internet	260,00	s DPH		034/2022	06.10.2025				Sinet Tatry s.r.o,.				10.10.2025
	Faktúra	507	Softvér-licencie	295,20	s DPH			06.10.2025				Seyfor Slovensko, a.s.				10.10.2025
	Faktúra	500	Údržba a opravy	14,98	s DPH			06.10.2025				JABLOTRON Slovakia, s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	501	Preprava - žiaci	246,00	s DPH			06.10.2025				Tomáš Hudák				10.10.2025
	Faktúra	502	Všeobecné služby	36,53	s DPH		016/2015	06.10.2025				ESPIK Group s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	503	Všeobecný materiál	283,68	s DPH			06.10.2025				VIDAGLOB,s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	504	Všeobecný materiál	176,64	s DPH			06.10.2025				Eurotrend Špak s.r.o				10.10.2025
	Faktúra	1118	POTRAVINY	64,26	s DPH		0302024	06.10.2025				Lunys, s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	506	Údržba a opravy	386,22	s DPH			06.10.2025				Rastislav Púčik-MONTEX				10.10.2025
	Faktúra	1117	POTRAVINY	71,40	s DPH		0302024	06.10.2025				Lunys, s.r.o.				10.10.2025
	Faktúra	490	Nájom prevádz.strojov	276,75	s DPH		0442023	06.10.2025				DD21 s.r.o.				10.10.2025
	Objednávka	2025312	Pracovná odev, obuv,ochranné prac.pomôcky	501,60	s DPH			03.10.2025				Wintex s.r.o.				10.10.2025
	Objednávka	2025309	Preprava - žiaci	885,60	s DPH			02.10.2025				Tomáš Hudák				10.10.2025
	Objednávka	2025310	Všeobecný materiál	301,70	s DPH			02.10.2025				VIDAGLOB,s.r.o.				10.10.2025
	Objednávka	2025311	Všeobecný materiál	140,40	s DPH			02.10.2025				Eurotrend Špak s.r.o				10.10.2025
	Objednávka	2025308	Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy	400,00	s DPH			01.10.2025				Smart4kids s. r. o.				10.10.2025
	Objednávka	2025306	Školenia kurzy,semináre	36,90	s DPH			30.09.2025				DataWex s.r.o.				10.10.2025
	Objednávka	2025307	Údržba a opravy	386,22	s DPH			30.09.2025				Rastislav Púčik-MONTEX				10.10.2025
	Objednávka	2025305	Údržba a opravy	257,07	s DPH			30.09.2025				Sopko Peter - Servis				10.10.2025
	Faktúra	1110	POTRAVINY	22,28	s DPH		0322024	29.09.2025				Pekáreň GROS, spol. s.r.o.				10.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/18285