Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola, Skolská 535/5, Lendak Spojená škola, Školská 535/5, Lendak Spojená škola,Školská 535/5, Lendak SŠ Lendak SŠ Lendak SŠ, Školská 535/5, Lendak 35815256	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1090	POTRAVINY	628,67	s DPH		0272025	04.08.2026				Marko Tatry, s.r.o.					18.08.2026
	Faktúra	357	Údržba a opravy	306,27	s DPH			03.08.2026				Sopko Peter - Servis					18.08.2026
	Faktúra	356	Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov	232,47	s DPH		0082025	03.08.2026				Osobnyudaj.sk, s.r.o.					18.08.2026
	Faktúra	358	Internet	260,00	s DPH		034/2022	03.08.2026				Sinet Tatry s.r.o,.					18.08.2026
	Faktúra	359	Pracovná odev, obuv,ochranné prac.pomôcky	2 052,09	s DPH			03.08.2026				PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.					18.08.2026
	Faktúra	360	Registračné karty	625,00	s DPH			03.08.2026				Slovenský futbalový zväz					18.08.2026
	Faktúra	361	Plyn	3 424,00	s DPH		0022025	03.08.2026				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					18.08.2026
	Faktúra	355	Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov	55,35	s DPH		014/2018	03.08.2026				Osobnyudaj.sk, s.r.o.					18.08.2026
	Faktúra	354	ŠvP	323,60	s DPH			03.08.2026				3lobit, o. z.					18.08.2026
	Faktúra	353	Údržba a opravy	9 105,75	s DPH			03.08.2026				Peter Gajan - PEGATHERM					18.08.2026
	Faktúra	352	Všeobecný materiál	55,12	s DPH			03.08.2026				TSV GROUP s.r.o.					18.08.2026
	Objednávka	2026228	Pranie	0,00	s DPH			01.08.2026				Renova, s.r.o					18.08.2026
	Objednávka	2026229	Všeobecný materiál	0,00	s DPH			01.08.2026				Marián Sýkora					18.08.2026
	Faktúra	1088	POTRAVINY	152,99	s DPH		0242025	28.07.2026				Cimbaľák s.r.o.					18.08.2026
	Faktúra	1087	POTRAVINY	46,83	s DPH		0242025	28.07.2026				Cimbaľák s.r.o.					18.08.2026
	Faktúra	1086	POTRAVINY	76,93	s DPH		0052026	28.07.2026				Pekáreň GROS, spol. s.r.o.					18.08.2026
	Faktúra	1085	POTRAVINY	876,01	s DPH		0272025	28.07.2026				Marko Tatry, s.r.o.					18.08.2026
	Zmluva	0172026	Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie budovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu "Pomoc VSFZ klubom a OBFZ 2026"	2 000,00	s DPH			27.07.2026				Východoslovenský futbalový zväz	Spojená škola, Školská 535/5, Lendak	PaedDr. Mária Budzáková	riaditeľka		28.07.2026
	Zmluva	0182026	Licenčná zmluva s oskytnutím štandartnej technickej podpory	121,77	s DPH			24.07.2026				DIVES, prísp. org. Min. vnutra SR	Spojená škola, Školská 535/5, Lendak	PaedDr. Mária Budzáková	riaditeľka		04.08.2026
	Objednávka	2026227	Pracovná odev, obuv,ochranné prac.pomôcky	0,00	s DPH			22.07.2026				Wintex s.r.o.					18.08.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/19188