Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola, Skolská 535/5, Lendak Spojená škola, Školská 535/5, Lendak Spojená škola,Školská 535/5, Lendak SŠ Lendak SŠ Lendak SŠ, Školská 535/5, Lendak 35815256	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH			034/2012				€					27.04.2015
	Faktúra	291	Poistné	508,50	s DPH		017/2018	31.08.2021				UNIQA					26.10.2021
	Faktúra	277	Všeobecné služby	239,88	s DPH		200/2019	10.08.2021				Renova, s.r.o					26.10.2021
	Faktúra	278	Poštové a telekomunikačné služby	48,27	s DPH		001/2013	12.08.2021				O2 Slovakia, s.r.o.					26.10.2021
	Faktúra	279	Všeobecný materiál	519,00	s DPH		019/2021	12.08.2021				Dušan Jankura					26.10.2021
	Faktúra	280	Školenia kurzy,semináre	20,00	s DPH			20.08.2021				Junior Achievement Slovensko, n.o.					26.10.2021
	Faktúra	281	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie	600,09	s DPH			20.08.2021				Dunajnet s.r.o.					26.10.2021
	Faktúra	282	Preprava - žiaci	150,00	s DPH		009/2020	24.08.2021				Tomáš Hudák					26.10.2021
	Faktúra	283	Preprava - žiaci	450,00	s DPH		009/2020	24.08.2021				Tomáš Hudák					26.10.2021
	Faktúra	284	Výpočtová technika	270,00	s DPH			24.08.2021				SiNET Telecom s.r.o.					26.10.2021
	Faktúra	285	Údržba výpočtovej techniky	200,00	s DPH			24.08.2021				SiNET A01 s.r.o.					26.10.2021
	Faktúra	286	Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy	67,50	s DPH			24.08.2021				EXPOL PEDAGOGIKA					26.10.2021
	Faktúra	287	Všeobecný materiál	664,97	s DPH			24.08.2021				Hanko s.r.o. (Metaltrend kovový nábytok)					26.10.2021
	Faktúra	288	Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy	5 924,10	s DPH			26.08.2021				Richard Šrobár - Littera					26.10.2021
	Faktúra	289	Všeobecný materiál	417,60	s DPH		025/2014	27.08.2021				DD21 s.r.o.					26.10.2021
	Faktúra	290	Poistné	68,58	s DPH		044/2012	31.08.2021				UNIQA					26.10.2021
	Faktúra	292	Všeobecné služby	80,82	s DPH			31.08.2021				Solitea Slovensko, a.s.					26.10.2021
	Faktúra	275	Všeobecné služby	0,32	s DPH		018/2014	10.08.2021				Slovenska posta, a.s.					26.10.2021
	Faktúra	301	Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy	279,80	s DPH			02.09.2021				Slov. ped.nakl. Mladé letá s.r.o.					26.10.2021
	Faktúra	307	Pracovná odev, obuv,ochranné prac.pomôcky	470,60	s DPH			06.09.2021				Wintex s.r.o.					26.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/18855