|
|
Faktúra |
518
|
Všeobecné služby
|
67,11 |
s DPH |
|
0052024
|
08.10.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
513
|
Pranie
|
139,46 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Renova, s.r.o |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
522
|
Preprava - žiaci
|
172,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Prevádzkareň obce Lendak |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
521
|
POTRAVINY
|
1 088,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
JG výroba cukrárskych výrobkov s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
520
|
Nájom prevádz.strojov
|
379,89 |
s DPH |
|
040/2022
|
08.10.2025 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
519
|
Pracovná odev, obuv,ochranné prac.pomôcky
|
501,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
517
|
Telekomunikačná technika
|
87,94 |
s DPH |
|
039/2019
|
08.10.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
516
|
Všeobecné služby
|
152,52 |
s DPH |
|
031/2012
|
08.10.2025 |
|
|
|
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
515
|
Telef.ústredňa,telefóny
|
21,23 |
s DPH |
|
031/2019
|
08.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
514
|
Deratiz., dezinf., čistiace prostriedky
|
190,00 |
s DPH |
|
038/2020
|
08.10.2025 |
|
|
|
Andrej Zemčák-PRESANA s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025313
|
Všeobecný materiál
|
183,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
510
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
MAX SPORT SLOVAKIA,s.r.o |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
496
|
Všeobecný materiál
|
374,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Mária Hanusková |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
491
|
Nájom prevádz.strojov
|
435,42 |
s DPH |
|
0032024
|
06.10.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
492
|
Nájom prevádz.strojov
|
1 354,23 |
s DPH |
|
0282024
|
06.10.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
493
|
Poistné
|
374,91 |
s DPH |
|
029/2012
|
06.10.2025 |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1118
|
POTRAVINY
|
64,26 |
s DPH |
|
0302024
|
06.10.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1117
|
POTRAVINY
|
71,40 |
s DPH |
|
0302024
|
06.10.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1116
|
POTRAVINY
|
22,28 |
s DPH |
|
0322024
|
06.10.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1115
|
POTRAVINY
|
2 399,42 |
s DPH |
|
0362024/0372024
|
06.10.2025 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |