|
|
Faktúra |
475
|
Všeobecný materiál
|
87,65 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
Zmluva |
0292026
|
Dohoda o použití vlastného osobného vozidla na pracovnú cestu
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Hudáček |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
14.10.2026 |
|
|
Zmluva |
0302026
|
Dohoda o použití vlastného osobného vozidla na pracovnú cestu
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Hudáček |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
2026294
|
Všeobecný materiál
|
87,65 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
461
|
Všeobecné služby
|
1 161,69 |
s DPH |
|
038/2022
|
13.10.2026 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
462
|
Prevádzk.stroje,prístroje...
|
1 527,48 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
AERO SYSTEM, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
463
|
Preprava - žiaci
|
265,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
Polana TRANS s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
464
|
Všeobecné služby
|
67,24 |
s DPH |
|
0112025
|
13.10.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
465
|
Telef.ústredňa,telefóny
|
20,49 |
s DPH |
|
031/2019
|
13.10.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
466
|
Preprava - žiaci
|
303,91 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
467
|
Preprava - žiaci
|
492,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
468
|
Registračné karty
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
Slovenská basketbalová asociácia |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
469
|
Odvoz odpadu
|
44,28 |
s DPH |
|
016/2015
|
13.10.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
470
|
Nájom prevádz.strojov
|
163,77 |
s DPH |
|
038/2021
|
13.10.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
471
|
Všeobecné služby
|
172,35 |
s DPH |
|
0012025
|
13.10.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
472
|
Elektrina
|
3 101,46 |
s DPH |
|
0162025
|
13.10.2026 |
|
|
|
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
473
|
Poistné
|
1 252,37 |
s DPH |
|
022/2014
|
13.10.2026 |
|
|
|
Kooperativa,a.s. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
474
|
Všeobecné služby
|
0,32 |
s DPH |
|
018/2014
|
13.10.2026 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
460
|
Všeobecný materiál
|
88,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
Printmania s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
2026291
|
Všeobecný materiál
|
74,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
Printmania s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |