|
Zmluva |
0242026
|
Kúpna zmluva (ZUŠ-k zml.040/2022)
|
102,95 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
11.09.2026 |
|
|
Zmluva |
0232026
|
Zmluva o zájazde
|
7 200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Wachumba ck, s.r.o. |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
11.09.2026 |
|
|
Zmluva |
0222026
|
Zmluva o zájazde
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Wachumba ck, s.r.o. |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
11.09.2026 |
|
|
Zmluva |
0212026
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2025-2026
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
ZO Odborového zväzu PŠaV pri SŠ Lendak |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
02.09.2026 |
|
|
Zmluva |
0202026
|
Zmluva č. 020/2026 o poskytovaní obedov
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
|
|
Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026230
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
396,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
Hanko s.r.o. (Metaltrend kovový nábytok) |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Zmluva |
0192026
|
Licenčná zmluva Pam - 28.02.2027
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
367
|
Všeobecné služby
|
3 937,23 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
|
|
|
PM KLIMA s.r.o |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
368
|
Pranie
|
507,66 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
|
|
|
Renova, s.r.o |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
369
|
Elektrina
|
1 499,11 |
s DPH |
|
0162025
|
12.08.2026 |
|
|
|
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
365
|
Odvoz odpadu
|
5 505,50 |
s DPH |
|
001/2017
|
07.08.2026 |
|
|
|
Obec Lendak |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
366
|
Telekomunikačná technika
|
52,39 |
s DPH |
|
039/2019
|
07.08.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
363
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
043/2020
|
05.08.2026 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
364
|
Telef.ústredňa,telefóny
|
20,49 |
s DPH |
|
031/2019
|
05.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
362
|
Školenia kurzy,semináre
|
462,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1089
|
POTRAVINY
|
98,09 |
s DPH |
|
0232025
|
04.08.2026 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1091
|
POTRAVINY
|
55,89 |
s DPH |
|
0052026
|
04.08.2026 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1090
|
POTRAVINY
|
628,67 |
s DPH |
|
0272025
|
04.08.2026 |
|
|
|
Marko Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
356
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
232,47 |
s DPH |
|
0082025
|
03.08.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
352
|
Všeobecný materiál
|
55,12 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
TSV GROUP s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |