|
|
Objednávka |
2025121
|
Všeobecný materiál
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Dušan Jankura |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
Internet
|
260,00 |
s DPH |
|
034/2022
|
02.04.2025 |
|
|
|
Sinet Tatry s.r.o,. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
014/2018
|
02.04.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
Všeobecné služby
|
866,90 |
s DPH |
|
031/2012
|
02.04.2025 |
|
|
|
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
Registračné karty
|
104,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Slovenský futbalový zväz |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
Softvér-licencie
|
1 436,00 |
s DPH |
|
033/2012
|
02.04.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025119
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
4 494.82 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
NOMlland s.r.o |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
Výpočtová technika
|
2 595,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Avalon IT, s. r. o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
Preprava - žiaci
|
313,47 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
Preprava - žiaci
|
489,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025120
|
Výpočtová technika
|
1 436.00 |
s DPH |
|
033/2012
|
01.04.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
Všeobecný materiál
|
288,59 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
VIDAGLOB,s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
Všeobecný materiál
|
2 114,33 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Eurotrend Špak s.r.o |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
Softvér-licencie
|
233,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
Plyn
|
5 238,00 |
s DPH |
|
035/2023
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1044
|
POTRAVINY
|
2 398,44 |
s DPH |
|
0326037024
|
31.03.2025 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1045
|
POTRAVINY
|
92,82 |
s DPH |
|
0302024
|
31.03.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1043
|
POTRAVINY
|
85,68 |
s DPH |
|
0302024
|
31.03.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1042
|
POTRAVINY
|
22,28 |
s DPH |
|
0322024
|
31.03.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1041
|
POTRAVINY
|
1 090,59 |
s DPH |
|
0322024
|
31.03.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |