Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola, Skolská 535/5, Lendak Spojená škola, Školská 535/5, Lendak Spojená škola,Školská 535/5, Lendak SŠ Lendak SŠ Lendak SŠ, Školská 535/5, Lendak 35815256	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH			034/2012				€				27.04.2015
	Faktúra	126	Nájom prevádz.strojov	356,22	s DPH		028/2020	14.04.2021				XEROX LIMITED				25.05.2021
	Faktúra	112	Všeobecný materiál	1 403,48	s DPH		021/2021	12.04.2021				COOP Jednota,spot.družstvo				25.05.2021
	Faktúra	113	Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov	60,00	s DPH		043/2020	12.04.2021				Tatrahasil servis				25.05.2021
	Faktúra	114	Poštové a telekomunikačné služby	20,71	s DPH		031/2019	12.04.2021				Slovak Telecom, a.s.				25.05.2021
	Faktúra	115	Poštové a telekomunikačné služby	91,65	s DPH		001/2013	12.04.2021				O2 Slovakia, s.r.o.				25.05.2021
	Faktúra	116	Energie	2 278,91	s DPH		039/2020	12.04.2021				VSE-Východoslov.energetika, a.s.				25.05.2021
	Faktúra	117	Energie	285,30	s DPH		039/2020	12.04.2021				VSE-Východoslov.energetika, a.s.				25.05.2021
	Faktúra	118	Energie	577,16	s DPH		039/2020	12.04.2021				VSE-Východoslov.energetika, a.s.				25.05.2021
	Faktúra	119	Všeobecný materiál	1 321,04	s DPH			12.04.2021				Maximetal, s.r.o.				25.05.2021
	Faktúra	120	Všeobecný materiál	72,94	s DPH			12.04.2021				Maximetal, s.r.o.				25.05.2021
	Faktúra	121	Všeobecné služby	3,52	s DPH		018/2014	14.04.2021				Slovenska posta, a.s.				25.05.2021
	Faktúra	122	Všeobecné služby	193,20	s DPH		004/2018	14.04.2021				EKOTEC spol.s r.o.				25.05.2021
	Faktúra	123	Všeobecné služby	186,42	s DPH		015/2021	14.04.2021				DD21 s.r.o.				25.05.2021
	Faktúra	124	Nájom prevádz.strojov	396,48	s DPH		012/2017	14.04.2021				XEROX LIMITED				25.05.2021
	Faktúra	125	Nájom prevádz.strojov	388,80	s DPH		006/2018	14.04.2021				XEROX LIMITED				25.05.2021
	Faktúra	127	Školenia kurzy,semináre	71,04	s DPH			15.04.2021				Nakladatelství FORUM, s.r.o., organizačná zložka				25.05.2021
	Faktúra	110	Všeobecné služby	400,00	s DPH		028/2017	08.04.2021				Geniustech, s.r.o.				25.05.2021
	Faktúra	128	Poistné	344,63	s DPH		021/2020	19.04.2021				Kooperativa,a.s.				25.05.2021
	Faktúra	129	Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy	111,25	s DPH			20.04.2021				Kimani s.r.o.				25.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/18045