|
Zmluva |
0072025
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z minigrantu Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Generation Mobility č. 12510046
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Medzinárodný vyšehradský fond |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
26.06.2025 |
|
|
Zmluva |
0062025
|
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ Projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000321502
|
47 520,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
18.06.2025 |
|
|
Zmluva |
0052025
|
Zmluva o bežnom účte - Grantový účet SŠ Lendak
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
|
|
Zmluva |
0042025
|
Poskytovanie služieb správy informačných systémov - dodatok č. 2 k zmluve č. 020/2023
|
500.00/mesiac |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
|
|
|
Marián Sýkora |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025164
|
Všeobecný materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
A4ka s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025162
|
Všeobecný materiál
|
392,67 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025161
|
Nábytok, zariadenie
|
1 804.41 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025160
|
Prevádzk.stroje,prístroje...
|
961,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025163
|
Všeobecný materiál
|
148,12 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
PESMENPOL |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
Údržba a opravy
|
1 652,01 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
PESMENPOL |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1065
|
POTRAVINY
|
22,28 |
s DPH |
|
0322024
|
14.05.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
253
|
Všeobecné služby
|
865,53 |
s DPH |
|
0282024
|
14.05.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
Všeobecné služby
|
1 111,53 |
s DPH |
|
0282024
|
14.05.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
Elektrina
|
2 797,39 |
s DPH |
|
017/2024
|
14.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
Všeobecné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
043/2020
|
13.05.2025 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
249
|
Rozhodcovské služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Slovenská basketbalová asociácia |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250
|
Všeobecný materiál
|
768,58 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251
|
Telekomunikačná technika
|
64,64 |
s DPH |
|
039/2019
|
13.05.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
Všeobecné služby
|
0,16 |
s DPH |
|
018/2014
|
13.05.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
50,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
19.05.2025 |