|
|
Faktúra |
1107
|
POTRAVINY
|
462,52 |
s DPH |
|
0322024
|
17.09.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1108
|
POTRAVINY
|
8 745,01 |
s DPH |
|
0342024
|
17.09.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o |
|
|
|
10.10.2025 |
|
Zmluva |
0152025
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
Hotelová akadémia Otta Brucknera |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1109
|
POTRAVINY
|
2 645,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
TIS, s.r.o |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
471
|
Všeobecné služby
|
44,51 |
s DPH |
|
038/2021
|
12.09.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
472
|
Všeobecné služby
|
44,90 |
s DPH |
|
038/2021
|
12.09.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
463
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
014/2018
|
12.09.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
465
|
Všeobecné služby
|
2 891,73 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
PM KLIMA s.r.o |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
466
|
Pranie
|
532,84 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Renova, s.r.o |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
467
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
81,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
468
|
Údržba a opravy
|
333,33 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Sopko Peter - Servis |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
470
|
Školenia kurzy,semináre
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
oz. EMTEGRA |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
473
|
Elektrina
|
1 330,38 |
s DPH |
|
017/2024
|
12.09.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
469
|
Telekomunikačná technika
|
55,40 |
s DPH |
|
039/2019
|
12.09.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
464
|
Internet
|
260,00 |
s DPH |
|
034/2022
|
12.09.2025 |
|
|
|
Sinet Tatry s.r.o,. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025282
|
Všeobecný materiál
|
128,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025292
|
Preprava - žiaci
|
195,27 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025286
|
Občerstvenie
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola hotelová |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025287
|
Lyžiarsky kurz
|
1 715,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Krasokorčuliarsky klub Kežmarok |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025288
|
Lyžiarsky kurz
|
1 715,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Krasokorčuliarsky klub Kežmarok |
|
|
|
10.10.2025 |