|
|
Faktúra |
1142
|
POTRAVINY
|
538,88 |
s DPH |
|
007/2021
|
18.05.2021 |
|
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1141
|
POTRAVINY
|
97,70 |
s DPH |
|
001/2021
|
18.05.2021 |
|
|
|
Kristián, spol. s r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1139
|
POTRAVINY
|
2 066,48 |
s DPH |
|
009/2021
|
17.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1148
|
POTRAVINY
|
416,60 |
s DPH |
|
005/2021
|
24.05.2021 |
|
|
|
Dávid Szekély |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1138
|
POTRAVINY
|
855,26 |
s DPH |
|
006/2021
|
14.05.2021 |
|
|
|
Ján Krivulčík - DUO |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1137
|
POTRAVINY
|
416,19 |
s DPH |
|
005/2021
|
14.05.2021 |
|
|
|
Dávid Szekély |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1136
|
POTRAVINY
|
166,85 |
s DPH |
|
008/2021
|
13.05.2021 |
|
|
|
COOP Jednota,spot.družstvo |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1135
|
POTRAVINY
|
86,27 |
s DPH |
|
0122021
|
12.05.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol.s r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1134
|
POTRAVINY
|
201,91 |
s DPH |
|
0122021
|
12.05.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol.s r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1133
|
POTRAVINY
|
717,57 |
s DPH |
|
002/2021
|
11.05.2021 |
|
|
|
LUJAN Plus spol.s r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1147
|
POTRAVINY
|
42,48 |
s DPH |
|
018/2021
|
24.05.2021 |
|
|
|
B&B SLOVAJ |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1149
|
POTRAVINY
|
762,97 |
s DPH |
|
013/2021
|
24.05.2021 |
|
|
|
Jozef IVAN, s.r.o., veľkosklad ovocia a zeleniny |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1131
|
POTRAVINY
|
74,21 |
s DPH |
|
001/2021
|
11.05.2021 |
|
|
|
Kristián, spol. s r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
94,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
043/2020
|
12.04.2021 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
Všeobecný materiál
|
1 403,48 |
s DPH |
|
021/2021
|
12.04.2021 |
|
|
|
COOP Jednota,spot.družstvo |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
Pranie
|
210,60 |
s DPH |
|
032/2014
|
12.04.2021 |
|
|
|
Renova, s.r.o |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
Všeobecné služby
|
400,00 |
s DPH |
|
028/2017
|
08.04.2021 |
|
|
|
Geniustech, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
Všeobecné služby
|
400,00 |
s DPH |
|
028/2017
|
08.04.2021 |
|
|
|
Geniustech, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
Všeobecné služby
|
52,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
25.05.2021 |