|
|
Objednávka |
2025312
|
Pracovná odev, obuv,ochranné prac.pomôcky
|
501,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025311
|
Všeobecný materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Eurotrend Špak s.r.o |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025310
|
Všeobecný materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
VIDAGLOB,s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025309
|
Pranie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Renova, s.r.o |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025308
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Smart4kids s. r. o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025307
|
Údržba a opravy
|
386,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Rastislav Púčik-MONTEX |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025306
|
Školenia kurzy,semináre
|
36,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
DataWex s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025305
|
Údržba a opravy
|
257,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Sopko Peter - Servis |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1112
|
POTRAVINY
|
2 501,30 |
s DPH |
|
0362024/0372024
|
29.09.2025 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1110
|
POTRAVINY
|
22,28 |
s DPH |
|
0322024
|
29.09.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1111
|
POTRAVINY
|
64,26 |
s DPH |
|
0302024
|
29.09.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
482
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
721,82 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
ARES spol.s r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025304
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
MAX SPORT SLOVAKIA,s.r.o |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025303
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
198,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
MAAD.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025302
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
530,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
ABC Reklama |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
483
|
Všeobecný materiál
|
676,19 |
s DPH |
|
0532023
|
26.09.2025 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
489
|
Nábytok, zariadenie
|
2 955,69 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
ALEX kovový a školský mábytok s. r. o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
488
|
Servis
|
166,05 |
s DPH |
|
0232023
|
26.09.2025 |
|
|
|
Vymyslický-Výtahy spol.s r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
486
|
Všeobecné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
043/2020
|
26.09.2025 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
484
|
Preprava - žiaci
|
195,27 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
10.10.2025 |