|
|
Faktúra |
1070
|
POTRAVINY
|
22,28 |
s DPH |
|
0052026
|
16.06.2026 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1071
|
POTRAVINY
|
483,14 |
s DPH |
|
0272025
|
16.06.2026 |
|
|
|
Marko Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1072
|
POTRAVINY
|
940,00 |
s DPH |
|
0282025
|
16.06.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1073
|
POTRAVINY
|
5 239,29 |
s DPH |
|
0262025
|
16.06.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1074
|
POTRAVINY
|
2 884,65 |
s DPH |
|
0242025
|
16.06.2026 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
264
|
Všeobecný materiál
|
594,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
Geniustech, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
263
|
Odvoz odpadu
|
44,28 |
s DPH |
|
016/2015
|
12.06.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
272
|
Údržba a opravy
|
1 294,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
MD Professional s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
265
|
Pranie
|
503,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
Renova, s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
269
|
Poplatok za zneč. ovzdušia
|
172,20 |
s DPH |
|
006/2012
|
12.06.2026 |
|
|
|
Ing. Jaroslav Cehula-EKOS-Ekologické služby |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
281
|
Výpočtová technika
|
5 128,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
280
|
Všeobecný materiál
|
994,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
A4ka s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
279
|
Všeobecné služby
|
1 894,08 |
s DPH |
|
031/2012
|
12.06.2026 |
|
|
|
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
278
|
Všeobecné služby
|
80,00 |
s DPH |
|
0142026
|
12.06.2026 |
|
|
|
CVČ, Gen. Štefánika 47, Kežmarok |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
277
|
Softvér-licencie
|
369,00 |
s DPH |
|
033/2012
|
12.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
276
|
Elektrina
|
2 735,22 |
s DPH |
|
0162025
|
12.06.2026 |
|
|
|
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
275
|
Všeobecný materiál
|
1 611,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
FOMI s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
274
|
Nájom prevádz.strojov
|
379,89 |
s DPH |
|
050/2022
|
12.06.2026 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
273
|
Telekomunikačná technika
|
113,79 |
s DPH |
|
039/2019
|
12.06.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
266
|
Všeobecný materiál
|
1 094,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
|
|
|
24.06.2026 |