|
|
Faktúra |
62
|
Poštové a telekomunikačné služby
|
81,01 |
s DPH |
|
001/2013
|
11.03.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
Všeobecné služby
|
120,00 |
s DPH |
|
006/2012
|
11.03.2021 |
|
|
|
Ing. Jaroslav Cehula-EKOS-Ekologické služby |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
Telekomunikačná technika
|
1 900,00 |
s DPH |
|
037/2020
|
11.03.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
337,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA,s.r.o |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
14,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
Všeobecný materiál
|
1 818,43 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Maximetal, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
Školenia kurzy,semináre
|
88,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
Energie
|
655,19 |
s DPH |
|
039/2020
|
12.03.2021 |
|
|
|
VSE-Východoslov.energetika, a.s. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
Energie
|
1 690,43 |
s DPH |
|
039/2020
|
12.03.2021 |
|
|
|
VSE-Východoslov.energetika, a.s. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
Údržba a opravy
|
249,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
J & M Clima s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
Softvér-licencie
|
299,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
IŠka s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
Deratiz., dezinf., čistiace prostriedky
|
418,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
MOLPIR s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
Špeciálny materiál
|
2 002,62 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Dušan Jankura |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
Školenia kurzy,semináre
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2018
|
02.02.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
Všeobecné služby
|
16,20 |
s DPH |
|
016/2015
|
02.02.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
Špeciálny materiál
|
484,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Vianoce LED s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Mgr.Martin Medlen-JurisDat |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
043/2020
|
04.02.2021 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
Stravné lístky
|
4 167,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |