|
Faktúra |
1106
|
POTRAVINY
|
204,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Marko Tatry, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
1109
|
POTRAVINY
|
501,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Dávid Szekély |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
1113
|
POTRAVINY
|
1 656,03 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Jozef IVAN, s.r.o., veľkosklad ovocia a zeleniny |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
1107
|
POTRAVINY
|
1 845,11 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
1108
|
POTRAVINY
|
79,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Kristián, spol. s r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
1110
|
POTRAVINY
|
746,69 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
1111
|
POTRAVINY
|
1 445,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Dávid Szekély |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
1112
|
POTRAVINY
|
138,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Dávid Szekély |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
1114
|
POTRAVINY
|
86,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
B&B SLOVAJ |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
1115
|
POTRAVINY
|
244,61 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
COOP Jednota,spot.družstvo |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
1116
|
POTRAVINY
|
1 742,37 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
1117
|
POTRAVINY
|
32,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
159
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
043/2020
|
09.04.2024 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
156
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
118,97 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Jaroslav Hozza BRATEX |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Zmluva |
0082024
|
Poskytovanie služieb správy informačných systémov - dodatok č. 1 ku zmluve č. 020/2023
|
500.00/mesiac |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Marián Sýkora |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
157
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
429,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Vítězslav Fischer |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
155
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
845,38 |
s DPH |
|
031/2012
|
09.04.2024 |
|
|
|
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
154
|
Všeobecný materiál
|
470,70 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
ERETRIA s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
153
|
Softvér-licencie
|
228,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
158
|
Všeobecné služby
|
24,30 |
s DPH |
|
016/2015
|
09.04.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |