Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1202 POTRAVINY 974,90 s DPH 004/2020 01.10.2020 INMEDIA, spol. s r.o 30.12.2020
Faktúra 1203 POTRAVINY 639,52 s DPH 004/2020 01.10.2020 INMEDIA, spol. s r.o 30.12.2020
Faktúra 1204 POTRAVINY 877,24 s DPH 008/2020 01.10.2020 Marko Tatry, s.r.o. 30.12.2020
Faktúra 1205 POTRAVINY 730,66 s DPH 013/2020 01.10.2020 Megas trade, s.r.o. 30.12.2020
Faktúra 1206 POTRAVINY 27,07 s DPH 002/2020 02.10.2020 Kristián, spol. s r.o. 30.12.2020
Faktúra 1207 POTRAVINY 435,36 s DPH 010/2020 05.10.2020 TIS Slovakia, s.r.o. 30.12.2020
Faktúra 1208 POTRAVINY 743,47 s DPH 006/2020 05.10.2020 Tatranská mliekáreň, a.s 30.12.2020
Faktúra 441 Údržba a opravy 360,00 s DPH 23.09.2020 Chladiarenstvo Tatry-Jalovičiar Jozef 29.09.2020
Faktúra 439 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 22,90 s DPH 22.09.2020 Mgr.Martin Medlen-JurisDat 29.09.2020
Faktúra 1210 POTRAVINY 234,61 s DPH 029/2020 Mäsovýroba DORO, s.r.o. 30.12.2020
Faktúra 424 Poistné 36,39 s DPH 024/2014 16.09.2020 UNIQA 29.09.2020
Faktúra 412 Všeobecný materiál 1 281,51 s DPH 14.09.2020 Ján Háber spol.s r.o. 29.09.2020
Faktúra 413 Všeobecný materiál 1 365,83 s DPH 14.09.2020 Ján Háber spol.s r.o. 29.09.2020
Faktúra 414 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 113,40 s DPH 14.09.2020 EXPOL PEDAGOGIKA 29.09.2020
Faktúra 415 Energie 629,08 s DPH 021/2017 14.09.2020 VSE-Východoslov.energetika, a.s. 29.09.2020
Faktúra 416 Energie 119,54 s DPH 021/2017 14.09.2020 VSE-Východoslov.energetika, a.s. 29.09.2020
Faktúra 417 Energie 116,06 s DPH 021/2017 14.09.2020 VSE-Východoslov.energetika, a.s. 29.09.2020
Faktúra 418 Všeobecný materiál 148,52 s DPH 16.09.2020 Penta SK s.r.o. 29.09.2020
Faktúra 419 Všeobecný materiál 507,82 s DPH 16.09.2020 Briston s.r.o. 29.09.2020
Faktúra 420 Všeobecné služby 400,00 s DPH 028/2017 16.09.2020 Geniustech, s.r.o. 29.09.2020
zobrazené záznamy: 21-40/18233