|
|
Faktúra |
267
|
Rozhodcovské služby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
Slovenská basketbalová asociácia |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
270
|
Softvér-licencie
|
752,00 |
s DPH |
|
033/2012
|
12.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026190
|
Všeobecný materiál
|
770,15 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026189
|
Všeobecný materiál
|
994,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
A4ka s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
262
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
307,52 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
MV ACTIVE s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261
|
Všeobecné služby
|
20,02 |
s DPH |
|
0132024
|
11.06.2026 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260
|
Všeobecné služby
|
1 253,37 |
s DPH |
|
0292024
|
11.06.2026 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026188
|
Všeobecný materiál
|
1 611,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
FOMI s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026187
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
6 720,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
4MA.ELEKTRONIKA s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
259
|
Všeobecný materiál
|
166,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026181
|
Všeobecné služby
|
3 937,23 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
PM KLIMA s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
248
|
Všeobecný materiál
|
332,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Eurotrend Špak s.r.o |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
247
|
Internet
|
260,00 |
s DPH |
|
034/2022
|
02.06.2026 |
|
|
|
Sinet Tatry s.r.o,. |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
246
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
043/2020
|
02.06.2026 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
245
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
014/2018
|
02.06.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
244
|
Školenia kurzy,semináre
|
225,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
252
|
Preprava - žiaci
|
541,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
250
|
Preprava - žiaci
|
270,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026179
|
Všeobecný materiál
|
166,13 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026180
|
Údržba a opravy
|
306,27 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Sopko Peter - Servis |
|
|
|
|
24.06.2026 |