|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
12/2014
|
Protipožiarné dvere 4 ks
|
1 844,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
22.06.2014 |
31.07.2014 |
23.06.2014 |
Interierdvere s.r.o. Zvolen |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
24.06.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
8/2014
|
oprava oplotenia školy
|
5 194,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
02.06.2014 |
31.07.2014 |
11.06.2014 |
MILEO, s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
04.05.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
10/2014
|
učebnice Aj, Nj
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
31.05.2014 |
|
|
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
17.06.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
AkordeónWltmeister achat 80
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2014 |
15.05.2014 |
18.06.2014 |
27.05.2014 |
Rytmus-Computer&music world s.r.o |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
27.05.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Nábytok do kabinetov a učební
|
6 373,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
30.04.2014 |
jún 2014 |
05.05.2014 |
KP plus,s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
18.06.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
7/2014
|
Číslicové zámky na šatňové skrinky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
27.02.2014 |
20.03.2014 |
07.02.2014 |
Metalobox Nitra |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
27.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
5/2014
|
Doprava žiakov,autobus 10 miestny
|
do10000 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
20.02.2014 |
20.02.2014 |
|
Miloslav Bekeš |
|
|
|
20.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3/2014
|
Doprava žiakov autobus 50 a 20 miestny
|
do10000 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
20.02.2014 |
20.02.2014 |
|
Tomáš Hudák |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
20.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
6/2014
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
18.02.2014 |
|
|
J.Spak Eurotrend |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
21.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
4/2014
|
Čistiace a hygienické potreby
|
do10000 |
bez DPH |
|
|
07.02.2014 |
13.02.2014 |
|
|
Hall system s. r. o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
07.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2014
|
Chemické prostriedky do umývačky riadu
|
do10000.- |
s DPH |
|
|
priebežne |
10.02.2014 |
2 týždne od objednávky |
10.02.2014 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
17.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2014
|
Kancelárske potreby a tonery
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
27.12.2013 |
03.05.2024 |
09.01.2014 |
DD21 s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
08.01.2014 |
|
Faktúra |
255
|
Všeobecné služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Geniustech, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
181
|
Všeobecný materiál
|
1 587,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
Eurotrend Špak s.r.o |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
169
|
Energie
|
381,24 |
s DPH |
|
021/2017
|
17.04.2020 |
|
|
|
VSE-Východoslov.energetika, a.s. |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
170
|
Výpočtová technika
|
873,99 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
Alza.sk |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
171
|
Všeobecné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
031/2012
|
21.04.2020 |
|
|
|
Ing.Peter Smejkal-TATRAHASIL |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
172
|
Stravné
|
13 663,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
173
|
Poistné
|
62,03 |
s DPH |
|
6/2010
|
23.04.2020 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
174
|
Poistné
|
97,27 |
s DPH |
|
028/2012
|
23.04.2020 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
17.06.2020 |