|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2014
|
Kancelárske potreby a tonery
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
27.12.2013 |
29.04.2024 |
09.01.2014 |
DD21 s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
08.01.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Nábytok do kabinetov a učební
|
6 373,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
30.04.2014 |
jún 2014 |
05.05.2014 |
KP plus,s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
18.06.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
8/2014
|
oprava oplotenia školy
|
5 194,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
02.06.2014 |
31.07.2014 |
11.06.2014 |
MILEO, s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
04.05.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
12/2014
|
Protipožiarné dvere 4 ks
|
1 844,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
22.06.2014 |
31.07.2014 |
23.06.2014 |
Interierdvere s.r.o. Zvolen |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
24.06.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
AkordeónWltmeister achat 80
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2014 |
15.05.2014 |
18.06.2014 |
27.05.2014 |
Rytmus-Computer&music world s.r.o |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
27.05.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
7/2014
|
Číslicové zámky na šatňové skrinky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
27.02.2014 |
20.03.2014 |
07.02.2014 |
Metalobox Nitra |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
27.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3/2014
|
Doprava žiakov autobus 50 a 20 miestny
|
do10000 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
20.02.2014 |
20.02.2014 |
|
Tomáš Hudák |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
20.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
5/2014
|
Doprava žiakov,autobus 10 miestny
|
do10000 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
20.02.2014 |
20.02.2014 |
|
Miloslav Bekeš |
|
|
|
20.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2014
|
Chemické prostriedky do umývačky riadu
|
do10000.- |
s DPH |
|
|
priebežne |
10.02.2014 |
2 týždne od objednávky |
10.02.2014 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
261
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
144,00 |
s DPH |
|
027/2019
|
12.06.2020 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
185
|
Všeobecný materiál
|
66,63 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
ELMIT, s.r.o, |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
174
|
Poistné
|
97,27 |
s DPH |
|
028/2012
|
23.04.2020 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
175
|
Nájom prevádz.strojov
|
388,80 |
s DPH |
|
017/2016
|
24.04.2020 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
176
|
Nájom prevádz.strojov
|
396,48 |
s DPH |
|
012/2017
|
24.04.2020 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
177
|
Všeobecný materiál
|
365,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
HALČI, s.r.o |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
178
|
Všeobecný materiál
|
841,39 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
VIDAGLOB,s.r.o. |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
179
|
Všeobecný materiál
|
149,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
Radoslav Maťaš |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
180
|
Všeobecný materiál
|
564,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
Kupas trade, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
181
|
Všeobecný materiál
|
1 587,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
Eurotrend Špak s.r.o |
|
|
|
17.06.2020 |
|
Faktúra |
182
|
Všeobecný materiál
|
53,28 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
INVITAL aqua s.r.o. |
|
|
|
17.06.2020 |