Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola, Skolská 535/5, Lendak Spojená škola, Školská 535/5, Lendak Spojená škola,Školská 535/5, Lendak SŠ Lendak SŠ Lendak SŠ, Školská 535/5, Lendak 35815256	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	0152026	Rámcová zmluva na výmenu podlahovžých krytín	47 688,33	s DPH			22.06.2026				LINOTEX Poprad, s.r.o.	Spojená škola, Školská 535/5, Lendak	PaedDr. Mária Budzáková	riaditeľka		22.06.2026
	Faktúra	217	Školenia kurzy,semináre	1 071,00	s DPH			13.05.2026				EFC - Budúcnosť vo vzdelávaní, s.r.o.					02.06.2026
	Faktúra	204	Všeobecný materiál	1 238,65	s DPH			05.05.2026				Eurotrend Špak s.r.o					02.06.2026
	Faktúra	205	Všeobecný materiál	670,76	s DPH			05.05.2026				VIDAGLOB,s.r.o.					02.06.2026
	Faktúra	206	Plyn	2 583,00	s DPH		0022025	05.05.2026				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					02.06.2026
	Faktúra	207	Telef.ústredňa,telefóny	20,49	s DPH		031/2019	05.05.2026				Slovak Telecom, a.s.					02.06.2026
	Faktúra	208	Všeobecný materiál	248,95	s DPH			05.05.2026				Pears Health Cyber, s.r.o.					02.06.2026
	Faktúra	209	Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy	7,25	s DPH			05.05.2026				Richard Šrobár - Littera					02.06.2026
	Faktúra	210	Deratiz., dezinf., čistiace prostriedky	276,00	s DPH		038/2020	06.05.2026				Andrej Zemčák-PRESANA s.r.o.					02.06.2026
	Faktúra	211	Všeobecné služby	1 328,81	s DPH		0282024	06.05.2026				DD21 s.r.o.					02.06.2026
	Faktúra	212	Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy	1 590,00	s DPH			06.05.2026				Akordeón Bazár s.r.o					02.06.2026
	Faktúra	213	Všeobecný materiál	203,09	s DPH			06.05.2026				Ledum Kamara SK s.r.o.					02.06.2026
	Faktúra	214	Registračné karty	142,50	s DPH			13.05.2026				Slovenský futbalový zväz					02.06.2026
	Faktúra	215	Pranie	503,72	s DPH			13.05.2026				Renova, s.r.o					02.06.2026
	Faktúra	216	Všeobecné služby	38,56	s DPH			13.05.2026				Klinge s. r. o.					02.06.2026
	Faktúra	218	Rozhodcovské služby	144,00	s DPH			13.05.2026				Slovenská basketbalová asociácia					02.06.2026
	Faktúra	201	Internet	260,00	s DPH		034/2022	05.05.2026				Sinet Tatry s.r.o,.					02.06.2026
	Faktúra	219	Odvoz odpadu	44,28	s DPH		016/2015	13.05.2026				ESPIK Group s.r.o.					02.06.2026
	Faktúra	220	Telekomunikačná technika	93,50	s DPH		039/2019	13.05.2026				O2 Slovakia,s.r.o.					02.06.2026
	Faktúra	221	ŠvP	6 000,00	s DPH			13.05.2026				CK Zážitky z inej galaxie s.r.o.					02.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/18983