• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia 07.04.2015
    Faktúra 247 Všeobecné služby 1 876,80 s DPH VZN02/2012 24.07.2015 Obec Lendak 19.09.2015
    Faktúra 193 Všeobecné služby 1 460,30 s DPH VZN02/2012 14.07.2014 Obec Lendak 26.08.2014
    Faktúra 385 Všeobecné služby 940,00 s DPH VZN02/2012 22.09.2023 Obec Lendak 27.09.2023
    Faktúra 511 Všeobecné služby 1 691,50 s DPH VZN02/2012 15.01.2016 Obec Lendak 19.01.2016
    Faktúra 326 Všeobecné služby 3 207,50 s DPH VZN02/2012 29.07.2016 Obec Lendak 18.08.2016
    Faktúra 595 Všeobecné služby 2 212,50 s DPH VZN02/2012 12.01.2017 Obec Lendak 30.01.2017
    Faktúra 431 Všeobecné služby 1 140,70 s DPH VZN02/2012 14.01.2015 Obec Lendak 04.02.2015
    Faktúra 407 Poistné 68,58 s DPH 6/2010 14.08.2019 UNIQA 16.09.2019
    Faktúra 173 Poistné 62,03 s DPH 6/2010 23.04.2020 UNIQA 17.06.2020
    Faktúra 77 Poistné 62,03 s DPH 6/2010 16.03.2021 UNIQA 29.03.2021
    Faktúra 49 Poistné 62,03 s DPH 6/2010 30.01.2019 UNIQA 20.02.2019
    Faktúra 121 Poistné 62,03 s DPH 6/2010 25.03.2022 UNIQA pojišťovna, a.s. 01.04.2022
    Faktúra 156 Poistné 57,44 s DPH 6/2010 19.03.2018 UNIQA 20.03.2018
    Faktúra 612 Nábytok, zariadenie 825,36 s DPH 400/2019 18.12.2020 Dušan Jankura 30.12.2020
    Faktúra 488 Všeobecný materiál 567,70 s DPH 400/2019 08.10.2020 Dušan Jankura 30.12.2020
    Faktúra 384 Všeobecný materiál 1 164,41 s DPH 400/2019 03.09.2020 Dušan Jankura 29.09.2020
    Faktúra 51 Všeobecný materiál 287,12 s DPH 400/2019 10.02.2020 Dušan Jankura 12.03.2020
    Faktúra 1172 POTRAVINY 76,84 s DPH 4/2022 17.05.2022 Kristián, spol. s r.o. 19.05.2022
    Faktúra 1182 POTRAVINY 77,77 s DPH 4/2022 24.05.2022 Kristián, spol. s r.o. 11.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16243