• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia 07.04.2015
    387 Energie s DPH 770,00 03.12.1999 3.7.2012 35815256 SŠ Lendak Mgr. Ľubomír Mačko 05.10.2012
    Faktúra 519 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 7,10 s DPH 2019342 11.10.2019 Hudobniny AMADEO s.r.o. 15.10.2019
    Faktúra 517 Všeobecný materiál 177,08 s DPH 2019340 11.10.2019 AK SPORT s.r.o 15.10.2019
    Faktúra 520 Údržba a opravy 91,20 s DPH 2019338 14.10.2019 Sopko Peter - Servis 15.10.2019
    Faktúra 7008 projektová dokumentácia 150,00 s DPH 2019332 08.10.2019 Ing.Ľubomír Pisarčík 15.10.2019
    Faktúra 508 Všeobecný materiál 460,80 s DPH 2019331 08.10.2019 NeoSun s.r.o. 15.10.2019
    Faktúra 513 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 767,61 s DPH 2019319 10.10.2019 BENJAMÍN s.r.o 15.10.2019
    Faktúra 492 Všeobecný materiál 76,64 s DPH 2019318 10.10.2019 POHÁRY BAUER s.r.o. 15.10.2019
    Faktúra 480 Preprava - žiaci 110,00 s DPH 2019317 024/2019 26.09.2019 Tomáš Hudák 15.10.2019
    Faktúra 515 Všeobecný materiál 435,00 s DPH 2019314 11.10.2019 Geniustech, s.r.o. 15.10.2019
    Faktúra 494 Všeobecný materiál 1 235,35 s DPH 2019313 03.10.2019 Ján Háber spol.s r.o. 15.10.2019
    Faktúra 476 Školenia kurzy,semináre 117,00 s DPH 2019312 23.09.2019 MP Education, s.r.o. 15.10.2019
    Faktúra 491 Všeobecný materiál 469,84 s DPH 2019310 01.10.2019 Briston s.r.o. 15.10.2019
    Faktúra 510 Údržba a opravy 156,19 s DPH 2019309 09.10.2019 Marián Mrva - almma 15.10.2019
    Faktúra 471 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 326,20 s DPH 2019307 20.09.2019 ARES spol.s r.o. 15.10.2019
    Faktúra 474 Všeobecný materiál 311,34 s DPH 2019305 025/2014 23.09.2019 DD21 s.r.o. 15.10.2019
    Faktúra 478 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 117,00 s DPH 2019304 24.09.2019 LiberaTerra 15.10.2019
    Faktúra 472 Všeobecné služby 168,00 s DPH 2019303 20.09.2019 Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL 15.10.2019
    Faktúra 459 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie 385,08 s DPH 2019302 13.09.2019 B2B Partner s.r.o 16.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/17619