• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 0032025 Licenčná zmluva PaM-do 30.06.2025 s DPH 26.03.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Spojená škola, Školská 535/5, Lendak PaedDr. Mária Budzáková riaditeľka 27.03.2025
    Faktúra 137 Elektrina 2 816,19 s DPH 017/2024 19.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.03.2025
    Faktúra 127 Všeobecné služby 45,28 s DPH 19.03.2025 Klinge s. r. o. 19.03.2025
    Faktúra 128 Údržba a opravy 98,40 s DPH 19.03.2025 Sopko Peter - Servis 19.03.2025
    Faktúra 129 Softvér-licencie 29,73 s DPH 008/2016 19.03.2025 KOMENSKY,s.r.o 19.03.2025
    Faktúra 130 Nábytok, zariadenie 15 604,00 s DPH 19.03.2025 INSGRAF s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 131 Školenia kurzy,semináre 73,80 s DPH 19.03.2025 DataWex s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 132 Nábytok, zariadenie 824,10 s DPH 19.03.2025 B2B Partner s.r.o 19.03.2025
    Faktúra 133 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 634,00 s DPH 19.03.2025 L-DEN mobiliár, spol. s r. o. 19.03.2025
    Faktúra 134 Nábytok, zariadenie 3 289,64 s DPH 19.03.2025 KP plus,s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 135 Všeobecný materiál 460,00 s DPH 020/2023 19.03.2025 Marián Sýkora 19.03.2025
    Faktúra 136 Servis 1 000,00 s DPH 0082024 19.03.2025 Marián Sýkora 19.03.2025
    Faktúra 138 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 171,95 s DPH 19.03.2025 SPORTISIMO SK s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 125 Údržba a opravy 86,10 s DPH 19.03.2025 ERETRIA s.r.o. 19.03.2025
    Faktúra 139 Preprava - žiaci 481,40 s DPH 19.03.2025 Tomáš Hudák 19.03.2025
    Faktúra 140 Preprava - žiaci 190,13 s DPH 19.03.2025 Tomáš Hudák 19.03.2025
    Faktúra 141 Rozhodcovské služby 320,00 s DPH 19.03.2025 Slovenská basketbalová asociácia 19.03.2025
    Faktúra 142 Poistné 86,34 s DPH 06/2010 19.03.2025 UNIQA pojišťovna, a.s. 19.03.2025
    Faktúra 143 Poistné 130,54 s DPH 028/2012 19.03.2025 UNIQA pojišťovna, a.s. 19.03.2025
    Faktúra 144 Servis 166,05 s DPH 0232023 19.03.2025 Vymyslický-Výtahy spol.s r.o. 19.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/17553