|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
034/2012 |
|
|
|
€ |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
Telekomunikačná technika
|
2 090,00 |
s DPH |
|
037/2020
|
19.03.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
Všeobecný materiál
|
391,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Juraj Jezerčák JJ - Flordekor |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
Poistné
|
97,27 |
s DPH |
|
028/2012
|
16.03.2021 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
Poistné
|
62,03 |
s DPH |
|
6/2010
|
16.03.2021 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
Softvér-licencie
|
29,00 |
s DPH |
|
008/2016
|
16.03.2021 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
Všeobecný materiál
|
138,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
PESMENPOL |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie
|
453,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Garant Baits s.r.o |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
Softvér-licencie
|
205,20 |
s DPH |
|
007/2018
|
17.03.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82
|
Všeobecný materiál
|
374,74 |
s DPH |
|
019/2021
|
18.03.2021 |
|
|
|
Dušan Jankura |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
83
|
Špeciálny materiál
|
295,00 |
s DPH |
|
019/2021
|
18.03.2021 |
|
|
|
Dušan Jankura |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
Všeobecný materiál
|
78,96 |
s DPH |
|
025/2014
|
18.03.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
Všeobecný materiál
|
89,88 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
KAISER+KRAFT s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
Poistné
|
374,91 |
s DPH |
|
029/2012
|
19.03.2021 |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
Všeobecné služby
|
4,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Obec Lendak |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
Údržba a opravy
|
9 847,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Prevádzkareň obce Lendak |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
Údržba a opravy
|
2 578,56 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Voda-kúrenie-plyn Ján Čižik |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
Všeobecné služby
|
2 807,20 |
s DPH |
|
001/2017
|
15.03.2021 |
|
|
|
Obec Lendak |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
Všeobecné služby
|
805,80 |
s DPH |
|
030/2014
|
23.03.2021 |
|
|
|
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
Všeobecný materiál
|
2 247,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
formotor s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |