|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
034/2012 |
|
|
|
€ |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
Stravné lístky
|
4 167,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
Všeobecný materiál
|
29,76 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
PRAKTIS SK s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
Softvér-licencie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
Všeobecný materiál
|
90,24 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
PRAKTIS SK s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
Všeobecné služby
|
22,80 |
s DPH |
|
016/2015
|
27.01.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
Všeobecné služby
|
168,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
Softvér-licencie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
Všeobecný materiál
|
28,91 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s.. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
Školenia kurzy,semináre
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2018
|
02.02.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
Všeobecné služby
|
16,20 |
s DPH |
|
016/2015
|
02.02.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
Špeciálny materiál
|
484,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Vianoce LED s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Mgr.Martin Medlen-JurisDat |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
043/2020
|
04.02.2021 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
Telekomunikačná technika
|
62,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
Nájom prevádz.strojov
|
388,80 |
s DPH |
|
017/2016
|
18.01.2021 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
16,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
Všeobecný materiál
|
417,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
Jablká,jabl.šťava-DAR
|
137,51 |
s DPH |
|
022/2020
|
09.02.2021 |
|
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
