|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
034/2012 |
|
|
|
€ |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
126
|
Nájom prevádz.strojov
|
356,22 |
s DPH |
|
028/2020
|
14.04.2021 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
Všeobecný materiál
|
1 403,48 |
s DPH |
|
021/2021
|
12.04.2021 |
|
|
|
COOP Jednota,spot.družstvo |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
043/2020
|
12.04.2021 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
114
|
Poštové a telekomunikačné služby
|
20,71 |
s DPH |
|
031/2019
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
Poštové a telekomunikačné služby
|
91,65 |
s DPH |
|
001/2013
|
12.04.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
Energie
|
2 278,91 |
s DPH |
|
039/2020
|
12.04.2021 |
|
|
|
VSE-Východoslov.energetika, a.s. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
Energie
|
285,30 |
s DPH |
|
039/2020
|
12.04.2021 |
|
|
|
VSE-Východoslov.energetika, a.s. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
Energie
|
577,16 |
s DPH |
|
039/2020
|
12.04.2021 |
|
|
|
VSE-Východoslov.energetika, a.s. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
Všeobecný materiál
|
1 321,04 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Maximetal, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
Všeobecný materiál
|
72,94 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Maximetal, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
Všeobecné služby
|
3,52 |
s DPH |
|
018/2014
|
14.04.2021 |
|
|
|
Slovenska posta, a.s. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
Všeobecné služby
|
193,20 |
s DPH |
|
004/2018
|
14.04.2021 |
|
|
|
EKOTEC spol.s r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
Všeobecné služby
|
186,42 |
s DPH |
|
015/2021
|
14.04.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
Nájom prevádz.strojov
|
396,48 |
s DPH |
|
012/2017
|
14.04.2021 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
Nájom prevádz.strojov
|
388,80 |
s DPH |
|
006/2018
|
14.04.2021 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
Školenia kurzy,semináre
|
71,04 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
Všeobecné služby
|
400,00 |
s DPH |
|
028/2017
|
08.04.2021 |
|
|
|
Geniustech, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
Poistné
|
344,63 |
s DPH |
|
021/2020
|
19.04.2021 |
|
|
|
Kooperativa,a.s. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
129
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
111,25 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Kimani s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |