|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
034/2012 |
|
|
|
€ |
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
367
|
Všeobecné služby
|
32,40 |
s DPH |
|
016/2015
|
06.10.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
353
|
Všeobecné služby
|
98,00 |
s DPH |
|
038/2020
|
30.09.2021 |
|
|
|
Andrej Zemčák-PRESANA s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
354
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
16,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
PAMIKO spol.s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
355
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
136,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
SilneMagnety.sk s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
356
|
Všeobecný materiál
|
60,02 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ZABI CZECH s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
357
|
Všeobecný materiál
|
288,46 |
s DPH |
|
028/2021
|
01.10.2021 |
|
|
|
VIDAGLOB,s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
358
|
Všeobecné služby
|
400,00 |
s DPH |
|
033/2021
|
04.10.2021 |
|
|
|
Marián Sýkora |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
359
|
Energie
|
3 287,20 |
s DPH |
|
028/2019
|
04.10.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
360
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2018
|
04.10.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
361
|
Všeobecný materiál
|
539,66 |
s DPH |
|
025/2014
|
04.10.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
362
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
43,61 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
363
|
Registračné karty
|
91,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Slovenský futbalový zväz |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
364
|
Všeobecný materiál
|
196,09 |
s DPH |
|
027/2021
|
05.10.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak s.r.o |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
365
|
Telekomunikačná technika
|
540,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
StreamlT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
366
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
40,00 |
s DPH |
|
043/2020
|
06.10.2021 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
368
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
65,45 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
351
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
319,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Alza.sk |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
377
|
Energie
|
1 850,46 |
s DPH |
|
039/2020
|
11.10.2021 |
|
|
|
VSE-Východoslov.energetika, a.s. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
383
|
Všeobecné služby
|
62,57 |
s DPH |
|
200/2019
|
12.10.2021 |
|
|
|
Renova, s.r.o |
|
|
|
|
26.10.2021 |