|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
034/2012 |
|
|
|
€ |
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
291
|
Poistné
|
508,50 |
s DPH |
|
017/2018
|
31.08.2021 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
277
|
Všeobecné služby
|
239,88 |
s DPH |
|
200/2019
|
10.08.2021 |
|
|
|
Renova, s.r.o |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
278
|
Poštové a telekomunikačné služby
|
48,27 |
s DPH |
|
001/2013
|
12.08.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
279
|
Všeobecný materiál
|
519,00 |
s DPH |
|
019/2021
|
12.08.2021 |
|
|
|
Dušan Jankura |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
280
|
Školenia kurzy,semináre
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
281
|
Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie
|
600,09 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Dunajnet s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
282
|
Preprava - žiaci
|
150,00 |
s DPH |
|
009/2020
|
24.08.2021 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
283
|
Preprava - žiaci
|
450,00 |
s DPH |
|
009/2020
|
24.08.2021 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
284
|
Výpočtová technika
|
270,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
SiNET Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
Údržba výpočtovej techniky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
SiNET A01 s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
286
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
67,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
287
|
Všeobecný materiál
|
664,97 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Hanko s.r.o. (Metaltrend kovový nábytok) |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
288
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
5 924,10 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
289
|
Všeobecný materiál
|
417,60 |
s DPH |
|
025/2014
|
27.08.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
Poistné
|
68,58 |
s DPH |
|
044/2012
|
31.08.2021 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
292
|
Všeobecné služby
|
80,82 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
275
|
Všeobecné služby
|
0,32 |
s DPH |
|
018/2014
|
10.08.2021 |
|
|
|
Slovenska posta, a.s. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
301
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
279,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Slov. ped.nakl. Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
307
|
Pracovná odev, obuv,ochranné prac.pomôcky
|
470,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |