|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
034/2012 |
|
|
|
€ |
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1313
|
POTRAVINY
|
29,41 |
s DPH |
|
001/2021
|
03.11.2021 |
|
|
|
Kristián, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1319
|
POTRAVINY
|
141,75 |
s DPH |
|
029/2020
|
09.11.2021 |
|
|
|
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1318
|
POTRAVINY
|
100,34 |
s DPH |
|
014/2020
|
09.11.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1317
|
POTRAVINY
|
426,08 |
s DPH |
|
009/2021
|
04.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1316
|
POTRAVINY
|
118,26 |
s DPH |
|
004/2021
|
04.11.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1315
|
POTRAVINY
|
69,34 |
s DPH |
|
017/2021
|
04.11.2021 |
|
|
|
Marko Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1314
|
POTRAVINY
|
376,82 |
s DPH |
|
011/2021
|
04.11.2021 |
|
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1312
|
POTRAVINY
|
440,67 |
s DPH |
|
002/2021
|
03.11.2021 |
|
|
|
LUJAN Plus spol.s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1321
|
POTRAVINY
|
178,64 |
s DPH |
|
005/2021
|
09.11.2021 |
|
|
|
Dávid Szekély |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1311
|
POTRAVINY
|
543,13 |
s DPH |
|
003/2021
|
03.11.2021 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1310
|
POTRAVINY
|
355,47 |
s DPH |
|
007/2021
|
02.11.2021 |
|
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1309
|
POTRAVINY
|
403,87 |
s DPH |
|
014/2020
|
27.10.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1308
|
POTRAVINY
|
100,80 |
s DPH |
|
0122021
|
27.10.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol.s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1307
|
POTRAVINY
|
356,10 |
s DPH |
|
0122021
|
27.10.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol.s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1306
|
POTRAVINY
|
164,67 |
s DPH |
|
005/2021
|
27.10.2021 |
|
|
|
Dávid Szekély |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1320
|
POTRAVINY
|
42,48 |
s DPH |
|
018/2021
|
09.11.2021 |
|
|
|
B&B SLOVAJ |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1322
|
POTRAVINY
|
58,19 |
s DPH |
|
001/2021
|
10.11.2021 |
|
|
|
Kristián, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
4. štvrťrok 2021 § 117 zákona č. 343/2015 Z.z
|
SÚHRNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1332
|
POTRAVINY
|
48,42 |
s DPH |
|
008/2021
|
18.11.2021 |
|
|
|
COOP Jednota,spot.družstvo |
|
|
|
|
18.01.2022 |