|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
034/2012 |
|
|
|
€ |
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
390
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
344,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
396
|
Nájom prevádz.strojov
|
356,22 |
s DPH |
|
028/2020
|
19.10.2021 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
395
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
47,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
ArtEdu |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
394
|
Softvér-licencie
|
90,00 |
s DPH |
|
024/2017
|
19.10.2021 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
393
|
Softvér-licencie
|
342,00 |
s DPH |
|
030/2012
|
19.10.2021 |
|
|
|
IVES Organiz.pre inf.VS |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
392
|
Všeobecný materiál
|
162,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
CORA GASTRO |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
391
|
Všeobecný materiál
|
19,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
NELL AGENCY s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
389
|
Všeobecný materiál
|
166,68 |
s DPH |
|
300/2019
|
14.10.2021 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
398
|
Deratiz., dezinf., čistiace prostriedky
|
207,14 |
s DPH |
|
300/2019
|
19.10.2021 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
388
|
Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie
|
1 015,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
FRIGO SLOVAKIA s.r.o |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
387
|
Všeobecný materiál
|
169,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Merida Bratislava s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
386
|
Všeobecný materiál
|
2 715,49 |
s DPH |
|
021/2021
|
13.10.2021 |
|
|
|
COOP Jednota,spot.družstvo |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
385
|
Poštové a telekomunikačné služby
|
75,77 |
s DPH |
|
001/2013
|
13.10.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
384
|
Všeobecný materiál
|
197,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Top-Market, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
383
|
Všeobecné služby
|
62,57 |
s DPH |
|
200/2019
|
12.10.2021 |
|
|
|
Renova, s.r.o |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
397
|
Nájom prevádz.strojov
|
388,80 |
s DPH |
|
006/2018
|
19.10.2021 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
399
|
Telekomunikačná technika
|
163,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Alza.sk |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
381
|
Všeobecné služby
|
83,76 |
s DPH |
|
031/2012
|
12.10.2021 |
|
|
|
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021252
|
Všeobecný materiál
|
3 700,76 |
s DPH |
|
027/2021
|
29.10.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2021 |