|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
034/2012 |
|
|
|
€ |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
101
|
Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie
|
360,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
ROBOT WORLD s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1140
|
POTRAVINY
|
218,40 |
s DPH |
|
014/2020
|
17.05.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1141
|
POTRAVINY
|
97,70 |
s DPH |
|
001/2021
|
18.05.2021 |
|
|
|
Kristián, spol. s r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1142
|
POTRAVINY
|
538,88 |
s DPH |
|
007/2021
|
18.05.2021 |
|
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1143
|
POTRAVINY
|
129,95 |
s DPH |
|
004/2021
|
18.05.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1144
|
POTRAVINY
|
25,49 |
s DPH |
|
018/2021
|
18.05.2021 |
|
|
|
B&B SLOVAJ |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1145
|
POTRAVINY
|
717,64 |
s DPH |
|
017/2021
|
18.05.2021 |
|
|
|
Marko Tatry, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1146
|
POTRAVINY
|
27,36 |
s DPH |
|
013/2021
|
21.05.2021 |
|
|
|
Jozef IVAN, s.r.o., veľkosklad ovocia a zeleniny |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1147
|
POTRAVINY
|
42,48 |
s DPH |
|
018/2021
|
24.05.2021 |
|
|
|
B&B SLOVAJ |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1148
|
POTRAVINY
|
416,60 |
s DPH |
|
005/2021
|
24.05.2021 |
|
|
|
Dávid Szekély |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1149
|
POTRAVINY
|
762,97 |
s DPH |
|
013/2021
|
24.05.2021 |
|
|
|
Jozef IVAN, s.r.o., veľkosklad ovocia a zeleniny |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1150
|
POTRAVINY
|
400,68 |
s DPH |
|
003/2021
|
24.05.2021 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1151
|
POTRAVINY
|
696,62 |
s DPH |
|
011/2021
|
24.05.2021 |
|
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
Školenia kurzy,semináre
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
Všeobecné služby
|
32,40 |
s DPH |
|
016/2015
|
31.03.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1138
|
POTRAVINY
|
855,26 |
s DPH |
|
006/2021
|
14.05.2021 |
|
|
|
Ján Krivulčík - DUO |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie
|
247,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
Telekomunikačná technika
|
1 355,72 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
sme AM-TEL s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2018
|
06.04.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |