|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
034/2012 |
|
|
|
€ |
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1080
|
POTRAVINY
|
283,31 |
s DPH |
|
017/2021
|
06.04.2021 |
|
|
|
Marko Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
Všeobecný materiál
|
1 186,94 |
s DPH |
|
019/2021
|
25.03.2021 |
|
|
|
Dušan Jankura |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
Všeobecný materiál
|
475,26 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak s.r.o |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
Všeobecný materiál
|
274,62 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
VIDAGLOB,s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie
|
1 842,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1072
|
POTRAVINY
|
107,25 |
s DPH |
|
029/2020
|
29.03.2021 |
|
|
|
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1073
|
POTRAVINY
|
690,01 |
s DPH |
|
003/2021
|
29.03.2021 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1074
|
POTRAVINY
|
147,84 |
s DPH |
|
005/2021
|
29.03.2021 |
|
|
|
Dávid Szekély |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1075
|
POTRAVINY
|
12,74 |
s DPH |
|
018/2021
|
29.03.2021 |
|
|
|
B&B SLOVAJ |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1076
|
POTRAVINY
|
12,74 |
s DPH |
|
018/2021
|
22.03.2021 |
|
|
|
B&B SLOVAJ |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1077
|
POTRAVINY
|
90,95 |
s DPH |
|
001/2021
|
30.03.2021 |
|
|
|
Kristián, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1078
|
POTRAVINY
|
164,77 |
s DPH |
|
013/2021
|
30.03.2021 |
|
|
|
Jozef IVAN, s.r.o., veľkosklad ovocia a zeleniny |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1079
|
POTRAVINY
|
38,06 |
s DPH |
|
0122021
|
30.03.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol.s r.o. |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1081
|
POTRAVINY
|
138,81 |
s DPH |
|
004/2021
|
06.04.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
Všeobecný materiál
|
130,22 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Umelecké potreby |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1082
|
POTRAVINY
|
34,16 |
s DPH |
|
001/2021
|
07.04.2021 |
|
|
|
Kristián, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1083
|
POTRAVINY
|
498,92 |
s DPH |
|
007/2021
|
07.04.2021 |
|
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1084
|
POTRAVINY
|
111,58 |
s DPH |
|
0122021
|
12.04.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol.s r.o. |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1085
|
POTRAVINY
|
154,35 |
s DPH |
|
0122021
|
12.04.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol.s r.o. |
|
|
|
|
25.05.2021 |