|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
034/2012 |
|
|
|
€ |
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
56
|
Softvér-licencie
|
995,16 |
s DPH |
|
034/2020
|
09.03.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
Všeobecný materiál
|
170,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
VIDAGLOB,s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
Všeobecný materiál
|
270,27 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak s.r.o |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2018
|
02.03.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
Stravné lístky
|
2 339,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
043/2020
|
04.03.2021 |
|
|
|
Tatrahasil servis |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
Všeobecné služby
|
24,30 |
s DPH |
|
016/2015
|
04.03.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie
|
1 579,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Ing.Roman Pátrovič ROMERX |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
Energie
|
1 509,20 |
s DPH |
|
028/2019
|
04.03.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
142,45 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Notenshop-plus.de |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
Všeobecné služby
|
3,52 |
s DPH |
|
018/2014
|
08.03.2021 |
|
|
|
Slovenska posta, a.s. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie
|
329,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
DOMOSS TECHNIKA,a.s. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
Všeobecný materiál
|
583,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
MK - INTERIER s.r.o |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
Nábytok, zariadenie
|
205,69 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Anteo Group, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
Všeobecné služby
|
400,00 |
s DPH |
|
028/2017
|
26.02.2021 |
|
|
|
Geniustech, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
Poštové a telekomunikačné služby
|
20,71 |
s DPH |
|
031/2019
|
10.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
Všeobecné služby
|
519,85 |
s DPH |
|
025/2020
|
10.03.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie
|
215,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Dunajnet s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
Údržba a opravy
|
64,08 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Sopko Peter - Servis |
|
|
|
|
29.03.2021 |