Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra s DPH 034/2012 € 27.04.2015
Faktúra 124 Energie 425,16 s DPH 021/2017 14.03.2019 VSE-Východoslov.energetika, a.s. 19.03.2019
Faktúra 115 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 160,10 s DPH 2019097 12.03.2019 Umelecké potreby 19.03.2019
Faktúra 116 Všeobecné služby 367,12 s DPH 2019039 200/2019 12.03.2019 Renova, s.r.o 19.03.2019
Faktúra 117 Všeobecné služby 4,20 s DPH 018/2014 12.03.2019 Slovenska posta, a.s. 19.03.2019
Faktúra 118 Preprava - žiaci 183,60 s DPH 2019064 12.03.2019 Tomáš Hudák 19.03.2019
Faktúra 119 Preprava - žiaci 100,00 s DPH 12.03.2019 Tomáš Hudák 19.03.2019
Faktúra 120 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 584,40 s DPH 2019098 14.03.2019 Mgr. Katarína Bočková KIBO SPORT 19.03.2019
Faktúra 121 Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov 60,00 s DPH 031/2012 14.03.2019 Ing.Peter Smejkal-TATRAHASIL 19.03.2019
Faktúra 122 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie 81,97 s DPH 2019056 14.03.2019 ERETRIA s.r.o. 19.03.2019
Faktúra 123 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 97,90 s DPH 2019104 14.03.2019 Katarína Kuliková 19.03.2019
Faktúra 125 Energie 236,40 s DPH 021/2017 14.03.2019 VSE-Východoslov.energetika, a.s. 19.03.2019
Faktúra 113 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 481,70 s DPH 2019063 11.03.2019 Modré z nebe s.r.o. 19.03.2019
Faktúra 126 Energie 1 148,02 s DPH 021/2017 14.03.2019 VSE-Východoslov.energetika, a.s. 19.03.2019
Faktúra 127 Všeobecný materiál 57,44 s DPH 15.03.2019 ElektromaX 19.03.2019
Faktúra 128 Registračné karty 104,10 s DPH 15.03.2019 Slovenský futbalový zväz 19.03.2019
Faktúra 129 Softvér-licencie 845,04 s DPH 18.03.2019 VEMA,s.r.o 19.03.2019
Faktúra 130 Preprava - žiaci 144,60 s DPH 2019088 18.03.2019 Tomáš Hudák 19.03.2019
Faktúra 131 Preprava - žiaci 70,00 s DPH 2019100 18.03.2019 Tomáš Hudák 19.03.2019
Faktúra 132 Všeobecné služby 114,00 s DPH 006/2012 18.03.2019 Ing. Jaroslav Cehula-EKOS-Ekologické služby 19.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/17619