Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 186 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie 349,00 s DPH 23.04.2026 ERETRIA s.r.o. 23.04.2026
Faktúra 187 Školenia kurzy,semináre 25,00 s DPH 23.04.2026 Prvá asociácia školského stravovania 23.04.2026
Faktúra 192 Nábytok, zariadenie 346,86 s DPH 23.04.2026 B2B Partner s.r.o 23.04.2026
Faktúra 191 Údržba a opravy 154,12 s DPH 23.04.2026 Rastislav Púčik-MONTEX 23.04.2026
Faktúra 190 Preprava - žiaci 349,55 s DPH 23.04.2026 Tomáš Hudák 23.04.2026
Faktúra 189 Údržba a opravy 328,41 s DPH 23.04.2026 Sopko Peter - Servis 23.04.2026
Faktúra 188 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 1 362,50 s DPH 23.04.2026 3lobit s.r.o. 23.04.2026
Objednávka 2026133 Všeobecný materiál 0,00 s DPH 22.04.2026 VIDAGLOB,s.r.o. 23.04.2026
Objednávka 2026129 Nábytok, zariadenie 346,86 s DPH 22.04.2026 B2B Partner s.r.o 23.04.2026
Objednávka 2026132 Všeobecný materiál 0,00 s DPH 22.04.2026 Eurotrend Špak s.r.o 23.04.2026
Objednávka 2026130 Preprava - žiaci 0,00 s DPH 22.04.2026 Tomáš Hudák 23.04.2026
Objednávka 2026131 Údržba a opravy 0,00 s DPH 22.04.2026 Sopko Peter - Servis 23.04.2026
Objednávka 2026126 Všeobecný materiál 130,43 s DPH 21.04.2026 Vlajky.EU s.r.o. 23.04.2026
Objednávka 2026127 Školenia kurzy,semináre 25,00 s DPH 21.04.2026 Prvá asociácia školského stravovania 23.04.2026
Objednávka 2026128 Školenia kurzy,semináre 0,00 s DPH 21.04.2026 DataWex s.r.o. 23.04.2026
Faktúra 1045 POTRAVINY 3 657,51 s DPH 0242025 20.04.2026 Cimbaľák s.r.o. 23.04.2026
Faktúra 1044 POTRAVINY 252,18 s DPH 20.04.2026 Pekáreň GROS, spol. s.r.o. 23.04.2026
Faktúra 1043 POTRAVINY 1 310,61 s DPH 0272025 20.04.2026 Marko Tatry, s.r.o. 23.04.2026
Faktúra 1042 POTRAVINY 802,87 s DPH 0272025 20.04.2026 Marko Tatry, s.r.o. 23.04.2026
Faktúra 1041 POTRAVINY 14,85 s DPH 20.04.2026 Pekáreň GROS, spol. s.r.o. 23.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/18855