|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12/2014
|
Protipožiarné dvere 4 ks
|
1 844,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
22.06.2014 |
31.07.2014 |
23.06.2014 |
Interierdvere s.r.o. Zvolen |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2014
|
oprava oplotenia školy
|
5 194,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
02.06.2014 |
31.07.2014 |
11.06.2014 |
MILEO, s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
04.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
AkordeónWltmeister achat 80
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2014 |
15.05.2014 |
18.06.2014 |
27.05.2014 |
Rytmus-Computer&music world s.r.o |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nábytok do kabinetov a učební
|
6 373,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
30.04.2014 |
jún 2014 |
05.05.2014 |
KP plus,s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Chemické prostriedky do umývačky riadu
|
do10000.- |
s DPH |
|
|
priebežne |
10.02.2014 |
2 týždne od objednávky |
10.02.2014 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2014
|
Číslicové zámky na šatňové skrinky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
27.02.2014 |
20.03.2014 |
07.02.2014 |
Metalobox Nitra |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Kancelárske potreby a tonery
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
27.12.2013 |
14.09.2026 |
09.01.2014 |
DD21 s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1329
|
POTRAVINY
|
682,36 |
s DPH |
|
014/2020
|
18.11.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1328
|
POTRAVINY
|
49,34 |
s DPH |
|
001/2021
|
16.11.2021 |
|
|
|
Kristián, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1330
|
POTRAVINY
|
235,20 |
s DPH |
|
007/2021
|
18.11.2021 |
|
|
|
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1327
|
POTRAVINY
|
257,69 |
s DPH |
|
029/2020
|
16.11.2021 |
|
|
|
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1326
|
POTRAVINY
|
42,48 |
s DPH |
|
018/2021
|
16.11.2021 |
|
|
|
B&B SLOVAJ |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1325
|
POTRAVINY
|
195,12 |
s DPH |
|
005/2021
|
16.11.2021 |
|
|
|
Dávid Szekély |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1331
|
POTRAVINY
|
235,48 |
s DPH |
|
009/2021
|
18.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1332
|
POTRAVINY
|
48,42 |
s DPH |
|
008/2021
|
18.11.2021 |
|
|
|
COOP Jednota,spot.družstvo |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1333
|
POTRAVINY
|
150,06 |
s DPH |
|
004/2021
|
18.11.2021 |
|
|
|
Pekáreň GROS |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1334
|
POTRAVINY
|
43,33 |
s DPH |
|
001/2021
|
23.11.2021 |
|
|
|
Kristián, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1335
|
POTRAVINY
|
573,66 |
s DPH |
|
003/2021
|
23.11.2021 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1336
|
POTRAVINY
|
185,74 |
s DPH |
|
0122021
|
23.11.2021 |
|
|
|
Ryba Žilina, spol.s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1337
|
POTRAVINY
|
89,55 |
s DPH |
|
029/2020
|
23.11.2021 |
|
|
|
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |