|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12/2014
|
Protipožiarné dvere 4 ks
|
1 844,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
22.06.2014 |
31.07.2014 |
23.06.2014 |
Interierdvere s.r.o. Zvolen |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
24.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2014
|
oprava oplotenia školy
|
5 194,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
02.06.2014 |
31.07.2014 |
11.06.2014 |
MILEO, s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
04.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
AkordeónWltmeister achat 80
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2014 |
15.05.2014 |
18.06.2014 |
27.05.2014 |
Rytmus-Computer&music world s.r.o |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
27.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nábytok do kabinetov a učební
|
6 373,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
30.04.2014 |
jún 2014 |
05.05.2014 |
KP plus,s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
18.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Chemické prostriedky do umývačky riadu
|
do10000.- |
s DPH |
|
|
priebežne |
10.02.2014 |
2 týždne od objednávky |
10.02.2014 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
17.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2014
|
Číslicové zámky na šatňové skrinky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
27.02.2014 |
20.03.2014 |
07.02.2014 |
Metalobox Nitra |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
27.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Kancelárske potreby a tonery
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
27.12.2013 |
25.08.2025 |
09.01.2014 |
DD21 s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1076
|
POTRAVINY
|
12,74 |
s DPH |
|
018/2021
|
22.03.2021 |
|
|
|
B&B SLOVAJ |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1075
|
POTRAVINY
|
12,74 |
s DPH |
|
018/2021
|
29.03.2021 |
|
|
|
B&B SLOVAJ |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1074
|
POTRAVINY
|
147,84 |
s DPH |
|
005/2021
|
29.03.2021 |
|
|
|
Dávid Szekély |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
034/2012 |
|
|
|
€ |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1073
|
POTRAVINY
|
690,01 |
s DPH |
|
003/2021
|
29.03.2021 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1078
|
POTRAVINY
|
164,77 |
s DPH |
|
013/2021
|
30.03.2021 |
|
|
|
Jozef IVAN, s.r.o., veľkosklad ovocia a zeleniny |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1072
|
POTRAVINY
|
107,25 |
s DPH |
|
029/2020
|
29.03.2021 |
|
|
|
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021123
|
Školenia kurzy,semináre
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021122
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
29,98 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
DataWex s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021121
|
Všeobecný materiál
|
417,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021120
|
Všeobecný materiál
|
470,76 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1077
|
POTRAVINY
|
90,95 |
s DPH |
|
001/2021
|
30.03.2021 |
|
|
|
Kristián, spol. s r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1080
|
POTRAVINY
|
283,31 |
s DPH |
|
017/2021
|
06.04.2021 |
|
|
|
Marko Tatry, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |