Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 57 Nábytok, zariadenie 205,69 s DPH 10.03.2021 Anteo Group, s.r.o. 29.03.2021
Faktúra 55 Všeobecný materiál 583,88 s DPH 09.03.2021 MK - INTERIER s.r.o 29.03.2021
Faktúra 64 Telekomunikačná technika 1 900,00 s DPH 037/2020 11.03.2021 PcProfi, s.r.o 29.03.2021
Faktúra 54 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie 329,00 s DPH 09.03.2021 DOMOSS TECHNIKA,a.s. 29.03.2021
Faktúra 53 Všeobecné služby 3,52 s DPH 018/2014 08.03.2021 Slovenska posta, a.s. 29.03.2021
Faktúra 52 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 142,45 s DPH 08.03.2021 Notenshop-plus.de 29.03.2021
Faktúra 51 Energie 1 509,20 s DPH 028/2019 04.03.2021 innogy Slovensko s.r.o. 29.03.2021
Faktúra 50 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie 1 579,20 s DPH 04.03.2021 Ing.Roman Pátrovič ROMERX 29.03.2021
Faktúra 49 Všeobecné služby 24,30 s DPH 016/2015 04.03.2021 ESPIK Group s.r.o. 29.03.2021
Faktúra 63 Všeobecné služby 120,00 s DPH 006/2012 11.03.2021 Ing. Jaroslav Cehula-EKOS-Ekologické služby 29.03.2021
Faktúra 65 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 337,30 s DPH 11.03.2021 MUSICA LITURGICA,s.r.o 29.03.2021
Faktúra 81 Softvér-licencie 205,20 s DPH 007/2018 17.03.2021 DD21 s.r.o. 29.03.2021
Faktúra 74 Energie 1 854,00 s DPH 028/2019 16.03.2021 innogy Slovensko s.r.o. 29.03.2021
Faktúra 80 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie 453,60 s DPH 17.03.2021 Garant Baits s.r.o 29.03.2021
Faktúra 79 Všeobecný materiál 138,00 s DPH 16.03.2021 PESMENPOL 29.03.2021
Faktúra 78 Softvér-licencie 29,00 s DPH 008/2016 16.03.2021 KOMENSKY,s.r.o 29.03.2021
Faktúra 77 Poistné 62,03 s DPH 6/2010 16.03.2021 UNIQA 29.03.2021
Faktúra 76 Poistné 97,27 s DPH 028/2012 16.03.2021 UNIQA 29.03.2021
Faktúra 75 Všeobecný materiál 391,40 s DPH 16.03.2021 Juraj Jezerčák JJ - Flordekor 29.03.2021
Faktúra 73 Všeobecné služby 2 807,20 s DPH 001/2017 15.03.2021 Obec Lendak 29.03.2021
zobrazené záznamy: 261-280/18045