|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12/2014
|
Protipožiarné dvere 4 ks
|
1 844,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
22.06.2014 |
31.07.2014 |
23.06.2014 |
Interierdvere s.r.o. Zvolen |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
24.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2014
|
oprava oplotenia školy
|
5 194,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
02.06.2014 |
31.07.2014 |
11.06.2014 |
MILEO, s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
04.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/2014
|
učebnice Aj, Nj
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
31.05.2014 |
|
|
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
17.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
AkordeónWltmeister achat 80
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2014 |
15.05.2014 |
18.06.2014 |
27.05.2014 |
Rytmus-Computer&music world s.r.o |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
27.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nábytok do kabinetov a učební
|
6 373,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
30.04.2014 |
jún 2014 |
05.05.2014 |
KP plus,s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
18.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2014
|
Číslicové zámky na šatňové skrinky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
27.02.2014 |
20.03.2014 |
07.02.2014 |
Metalobox Nitra |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
27.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
Doprava žiakov autobus 50 a 20 miestny
|
do10000 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
20.02.2014 |
20.02.2014 |
|
Tomáš Hudák |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
20.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2014
|
Doprava žiakov,autobus 10 miestny
|
do10000 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
20.02.2014 |
20.02.2014 |
|
Miloslav Bekeš |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2014
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
18.02.2014 |
|
|
J.Spak Eurotrend |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
21.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
Čistiace a hygienické potreby
|
do10000 |
bez DPH |
|
|
07.02.2014 |
13.02.2014 |
|
|
Hall system s. r. o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
07.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Chemické prostriedky do umývačky riadu
|
do10000.- |
s DPH |
|
|
priebežne |
10.02.2014 |
2 týždne od objednávky |
10.02.2014 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
17.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Kancelárske potreby a tonery
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
27.12.2013 |
29.10.2025 |
09.01.2014 |
DD21 s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
POTRAVINY
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Vítězslav Fischer |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
Školenia kurzy,semináre
|
88,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
Všeobecný materiál
|
275,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Briston s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
Energie
|
3 287,20 |
s DPH |
|
028/2019
|
05.05.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
142
|
Všeobecný materiál
|
456,74 |
s DPH |
|
025/2014
|
03.05.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
Všeobecné služby
|
24,30 |
s DPH |
|
016/2015
|
05.05.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
141
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2018
|
03.05.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
Všeobecný materiál
|
759,63 |
s DPH |
|
027/2021
|
30.04.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak s.r.o |
|
|
|
25.05.2021 |