|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Kancelárske potreby a tonery
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
27.12.2013 |
01.05.2026 |
09.01.2014 |
DD21 s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nábytok do kabinetov a učební
|
6 373,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
30.04.2014 |
jún 2014 |
05.05.2014 |
KP plus,s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12/2014
|
Protipožiarné dvere 4 ks
|
1 844,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
22.06.2014 |
31.07.2014 |
23.06.2014 |
Interierdvere s.r.o. Zvolen |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2014
|
oprava oplotenia školy
|
5 194,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
02.06.2014 |
31.07.2014 |
11.06.2014 |
MILEO, s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
04.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
AkordeónWltmeister achat 80
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2014 |
15.05.2014 |
18.06.2014 |
27.05.2014 |
Rytmus-Computer&music world s.r.o |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2014
|
Číslicové zámky na šatňové skrinky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
27.02.2014 |
20.03.2014 |
07.02.2014 |
Metalobox Nitra |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
Doprava žiakov autobus 50 a 20 miestny
|
do10000 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
20.02.2014 |
20.02.2014 |
|
Tomáš Hudák |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2014
|
Doprava žiakov,autobus 10 miestny
|
do10000 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
20.02.2014 |
20.02.2014 |
|
Miloslav Bekeš |
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Chemické prostriedky do umývačky riadu
|
do10000.- |
s DPH |
|
|
priebežne |
10.02.2014 |
2 týždne od objednávky |
10.02.2014 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Spojená škola,Školská 535/5, Lendak |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
264
|
Všeobecný materiál
|
61,18 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s.. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
265
|
Softvér-licencie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
SiNET Telecom s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
271
|
Všeobecné služby
|
400,00 |
s DPH |
|
033/2021
|
10.08.2021 |
|
|
|
Marián Sýkora |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
263
|
členské
|
246,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
Slovenský futbalový zväz |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
267
|
Všeobecný materiál
|
26,69 |
s DPH |
|
|
07.08.2021 |
|
|
|
LEDtech internet trade s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
262
|
Všeobecný materiál
|
124,52 |
s DPH |
|
028/2021
|
03.08.2021 |
|
|
|
VIDAGLOB,s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
268
|
Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie
|
1 374,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
261
|
Energie
|
3 287,20 |
s DPH |
|
028/2019
|
03.08.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
260
|
Nábytok, zariadenie
|
326,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Jozef Galica |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
269
|
Nábytok, zariadenie
|
2 565,60 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Hanko s.r.o. (Metaltrend kovový nábytok) |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
270
|
Poštové a telekomunikačné služby
|
20,71 |
s DPH |
|
031/2019
|
10.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
26.10.2021 |