Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 64 Údržba a opravy 1 870,00 s DPH 2016011 22.02.2016 Štefan Budzák 24.02.2016
Objednávka 2016011 Údržba a opravy 1 870.00 s DPH 20.01.2016 Štefan Budzák Spojená škola, Školská 535/5, Lendak Mgr. Ľubomír Mačko riaditeľ SŠ 24.02.2016
Faktúra 7004 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie 42 701,28 s DPH 2019234 20.09.2019 Štefan Bachleda 15.10.2019
Objednávka 2021284 Údržba a opravy 84,48 s DPH 23.11.2021 Štefan Bachleda 18.01.2022
Faktúra 156 Všeobecný materiál 1 203,72 s DPH 06.04.2020 Štefan Bachleda 15.04.2020
Objednávka 2020370 Údržba a opravy 95,04 s DPH 07.12.2020 Štefan Bachleda 30.12.2020
Faktúra 456 Údržba a opravy 120,96 s DPH 22.11.2021 Štefan Bachleda 18.01.2022
Objednávka 2020347 Údržba a opravy 219,72 s DPH 03.11.2020 Štefan Bachleda 30.12.2020
Faktúra 547 Údržba a opravy 78,72 s DPH 12.11.2020 Štefan Bachleda 30.12.2020
Faktúra 466 Údržba a opravy 84,48 s DPH 29.11.2021 Štefan Bachleda 18.01.2022
Faktúra 621 Údržba a opravy 95,04 s DPH 28.12.2020 Štefan Bachleda 30.12.2020
Objednávka 2019234 Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika,náradie 42 701,28 s DPH 11.07.2019 Štefan Bachleda Spojená škola, Školská 535/5, Lendak PaedDr. Mária Budzáková riaditeľka 11.07.2019
Objednávka 2020111 Všeobecný materiál 1 203.72 s DPH 23.03.2020 Štefan Bachleda 15.04.2020
Objednávka 2021264 Údržba a opravy 120,96 s DPH 10.11.2021 Štefan Bachleda 23.11.2021
Faktúra 375 Obmedzený prestup fut.hráčov: 50,- € 50,00 s DPH 31.08.2020 Športový klub 06 Slovenská Ves 29.09.2020
Objednávka 2023203 Všeobecný materiál 106,20 s DPH 08.09.2023 Špeci deti, s.r.o. 14.09.2023
Faktúra 374 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 106,20 s DPH 12.09.2023 Špeci deti, s.r.o. 14.09.2023
Objednávka 2025271 Nábytok, zariadenie 13 897,00 s DPH 22.08.2025 Školex, spol.s r.o. 10.10.2025
Faktúra 340 Nábytok, zariadenie 4 510,00 s DPH 23.08.2023 Školex, spol.s r.o. 14.09.2023
Faktúra 427 Nábytok, zariadenie 13 897,00 s DPH 25.08.2025 Školex, spol.s r.o. 10.10.2025
zobrazené záznamy: 21-40/18233