|
Zmluva |
0072025
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z minigrantu Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Generation Mobility č. 12510046
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Medzinárodný vyšehradský fond |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
26.06.2025 |
|
|
Zmluva |
0062025
|
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ Projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000321502
|
47 520,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
18.06.2025 |
|
|
Zmluva |
0052025
|
Zmluva o bežnom účte - Grantový účet SŠ Lendak
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
|
|
Zmluva |
0042025
|
Poskytovanie služieb správy informačných systémov - dodatok č. 2 k zmluve č. 020/2023
|
500.00/mesiac |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
|
|
|
Marián Sýkora |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025163
|
Všeobecný materiál
|
148,12 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
PESMENPOL |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
Softvér-licencie
|
197,91 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
19,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Vítězslav Fischer |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
Všeobecné služby
|
126,85 |
s DPH |
|
038/2021
|
04.04.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
Všeobecný materiál
|
131,36 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s.. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025164
|
Všeobecný materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
A4ka s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025160
|
Prevádzk.stroje,prístroje...
|
961,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025162
|
Všeobecný materiál
|
392,67 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025161
|
Nábytok, zariadenie
|
1 804.41 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
4 845,11 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025159
|
Údržba a opravy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Sopko Peter - Servis |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025158
|
Všeobecný materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025157
|
Všeobecný materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025156
|
Všeobecný materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
Všeobecné služby
|
36,53 |
s DPH |
|
016/2015
|
04.04.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
Údržba a opravy
|
11,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |