|
Zmluva |
0242026
|
Kúpna zmluva (ZUŠ-k zml.040/2022)
|
102,95 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
11.09.2026 |
|
|
Zmluva |
0232026
|
Zmluva o zájazde
|
7 200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Wachumba ck, s.r.o. |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
11.09.2026 |
|
|
Zmluva |
0222026
|
Zmluva o zájazde
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Wachumba ck, s.r.o. |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
11.09.2026 |
|
|
Zmluva |
0212026
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2025-2026
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
ZO Odborového zväzu PŠaV pri SŠ Lendak |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
02.09.2026 |
|
|
Zmluva |
0202026
|
Zmluva č. 020/2026 o poskytovaní obedov
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
|
|
Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
329
|
Telef.ústredňa,telefóny
|
20,49 |
s DPH |
|
031/2019
|
06.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
318
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
98,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
319
|
Všeobecné služby
|
38,75 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
320
|
Preprava - žiaci
|
123,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
321
|
Všeobecný materiál
|
616,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
VIDAGLOB,s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
322
|
Údržba a opravy
|
18,41 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
323
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
215,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
325
|
Všeobecné služby
|
1 037,46 |
s DPH |
|
0132024
|
06.07.2026 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
326
|
Registračné karty
|
67,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Slovenský futbalový zväz |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
327
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
293,10 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
328
|
Nábytok, zariadenie
|
2 044,26 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Hanko s.r.o. (Metaltrend kovový nábytok) |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
332
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
90,95 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
hevisleep s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
330
|
Všeobecné služby
|
15,56 |
s DPH |
|
0132024
|
06.07.2026 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
331
|
Všeobecné služby
|
964,09 |
s DPH |
|
0442023
|
06.07.2026 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
316
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
014/2018
|
01.07.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2026 |