|
Zmluva |
0152026
|
Rámcová zmluva na výmenu podlahovžých krytín
|
47 688,33 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
217
|
Školenia kurzy,semináre
|
1 071,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
EFC - Budúcnosť vo vzdelávaní, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
204
|
Všeobecný materiál
|
1 238,65 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Eurotrend Špak s.r.o |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
205
|
Všeobecný materiál
|
670,76 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
VIDAGLOB,s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
206
|
Plyn
|
2 583,00 |
s DPH |
|
0022025
|
05.05.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
207
|
Telef.ústredňa,telefóny
|
20,49 |
s DPH |
|
031/2019
|
05.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
208
|
Všeobecný materiál
|
248,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Pears Health Cyber, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
209
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
7,25 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
210
|
Deratiz., dezinf., čistiace prostriedky
|
276,00 |
s DPH |
|
038/2020
|
06.05.2026 |
|
|
|
Andrej Zemčák-PRESANA s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
211
|
Všeobecné služby
|
1 328,81 |
s DPH |
|
0282024
|
06.05.2026 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
212
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
Akordeón Bazár s.r.o |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
213
|
Všeobecný materiál
|
203,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
214
|
Registračné karty
|
142,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Slovenský futbalový zväz |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
215
|
Pranie
|
503,72 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Renova, s.r.o |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
216
|
Všeobecné služby
|
38,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Klinge s. r. o. |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
218
|
Rozhodcovské služby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Slovenská basketbalová asociácia |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
201
|
Internet
|
260,00 |
s DPH |
|
034/2022
|
05.05.2026 |
|
|
|
Sinet Tatry s.r.o,. |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
219
|
Odvoz odpadu
|
44,28 |
s DPH |
|
016/2015
|
13.05.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
220
|
Telekomunikačná technika
|
93,50 |
s DPH |
|
039/2019
|
13.05.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
221
|
ŠvP
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
CK Zážitky z inej galaxie s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2026 |