|
Zmluva |
0132026
|
Dohoda č. 52/2026 o refundácii výdavkov na činnosť klubu - 20%
|
1 478,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
|
|
|
Slovenská volejbalová federácia |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
Všeobecný materiál
|
477,81 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
ZAMAZ, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
161
|
Preprava - žiaci
|
393,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
162
|
Plyn
|
2 583,00 |
s DPH |
|
0022025
|
08.04.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
163
|
Údržba a opravy
|
14,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
164
|
Registračné karty
|
43,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Slovenský futbalový zväz |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
165
|
Telef.ústredňa,telefóny
|
20,49 |
s DPH |
|
031/2019
|
08.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
166
|
Nájom prevádz.strojov
|
379,89 |
s DPH |
|
040/2022
|
08.04.2026 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
167
|
Všeobecné služby
|
0,16 |
s DPH |
|
018/2014
|
08.04.2026 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
Softvér-licencie
|
170,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
169
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
628,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
170
|
Všeobecné služby
|
72,93 |
s DPH |
|
0112025
|
10.04.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
171
|
Telekomunikačná technika
|
79,49 |
s DPH |
|
039/2019
|
10.04.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
Odvoz odpadu
|
33,21 |
s DPH |
|
016/2015
|
10.04.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
Všeobecný materiál
|
511,43 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
Pranie
|
1 271,62 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Renova, s.r.o |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
159
|
Servis
|
1 500,00 |
s DPH |
|
0042025
|
08.04.2026 |
|
|
|
Marián Sýkora |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
Školenia kurzy,semináre
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
Všeobecný materiál
|
1 236,15 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
P-EČKO |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
Elektrina
|
2 902,12 |
s DPH |
|
0162025
|
14.04.2026 |
|
|
|
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2026 |