|
Zmluva |
0112025
|
Licenčná zmluva PaM-do 28.02.2026
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
21.08.2025 |
|
|
Zmluva |
0102025
|
DOHODA č. 49 / 2025 o refundácii výdavkov na činnosť klubu - 15%
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
|
Slovenská volejbalová federácia |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025261
|
Školenia kurzy,semináre
|
109,47 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025255
|
Nábytok, zariadenie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
Hanko s.r.o. (Metaltrend kovový nábytok) |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025256
|
Všeobecný materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Eurotrend Špak s.r.o |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025257
|
Všeobecný materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
VIDAGLOB,s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025258
|
Výpočtová technika
|
118,48 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025259
|
Nábytok, zariadenie
|
4 893,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
OPC Europe s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025260
|
Všeobecný materiál
|
122,30 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025262
|
Školenia kurzy,semináre
|
207,87 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025253
|
Údržba a opravy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
4MA.ELEKTRONIKA s.r.o |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1066
|
POTRAVINY
|
1 758,38 |
s DPH |
|
0362024/0372024
|
19.05.2025 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1067
|
POTRAVINY
|
599,33 |
s DPH |
|
0322024
|
19.05.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1068
|
POTRAVINY
|
1 619,05 |
s DPH |
|
0312024
|
19.05.2025 |
|
|
|
TIS, s.r.o |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1069
|
POTRAVINY
|
10 198,11 |
s DPH |
|
0342024
|
30.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1070
|
POTRAVINY
|
1 351,40 |
s DPH |
|
0362024/0372024
|
30.05.2025 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1071
|
POTRAVINY
|
114,24 |
s DPH |
|
0302024
|
30.05.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025254
|
Školenia kurzy,semináre
|
590,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
Ing. Martina Bakošová HACCP s.r.o |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025252
|
Všeobecný materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
4MA.ELEKTRONIKA s.r.o |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1073
|
POTRAVINY
|
2 167,01 |
s DPH |
|
0362024/0372024
|
30.05.2025 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |