|
Zmluva |
0172026
|
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie budovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu "Pomoc VSFZ klubom a OBFZ 2026"
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
|
|
|
Východoslovenský futbalový zväz |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2026202
|
Nábytok, zariadenie
|
760,14 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
306
|
Nájom prevádz.strojov
|
276,75 |
s DPH |
|
0432023
|
24.06.2026 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
305
|
Nájom prevádz.strojov
|
435,42 |
s DPH |
|
0032024
|
24.06.2026 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
304
|
Nájom prevádz.strojov
|
1 354,23 |
s DPH |
|
0282024
|
24.06.2026 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
303
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
4 022,95 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
ABCedu, a..s. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
302
|
Všeobecný materiál
|
355,22 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s.. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026201
|
Školenia kurzy,semináre
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
4MA.ELEKTRONIKA s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Zmluva |
0162026
|
Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
297
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
2 178,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
292
|
Všeobecné služby
|
173,55 |
s DPH |
|
0012025
|
22.06.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
293
|
Všeobecné služby
|
171,83 |
s DPH |
|
038/2021
|
22.06.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
294
|
Preprava - žiaci
|
270,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
295
|
Preprava - žiaci
|
343,64 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
296
|
Preprava - žiaci
|
184,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
299
|
Poistné
|
397,40 |
s DPH |
|
029/2012
|
22.06.2026 |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
298
|
Servis
|
166,05 |
s DPH |
|
0232023
|
22.06.2026 |
|
|
|
Vymyslický-Výtahy spol.s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
300
|
Poistné
|
557,35 |
s DPH |
|
017/2018
|
22.06.2026 |
|
|
|
UNIQA pojišťovna, a.s. |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
301
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
339,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Zmluva |
0152026
|
Rámcová zmluva na výmenu podlahovžých krytín
|
47 688,33 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
|
22.06.2026 |