|
|
Faktúra |
320
|
Pitná voda, stočné
|
287,88 |
s DPH |
|
025/2021
|
13.06.2025 |
|
|
|
Prevádzkareň obce Lendak |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
315
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
923,45 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Slov. ped.nakl. Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
316
|
Pitná voda, stočné
|
1 456,56 |
s DPH |
|
023/2021
|
13.06.2025 |
|
|
|
Prevádzkareň obce Lendak |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
313
|
Výpočtová technika
|
557,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Avalon IT, s. r. o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
Zmluva |
0062025
|
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ Projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000321502
|
47 520,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
321
|
Všeobecný materiál
|
252,89 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
A.T. Shop s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
50,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
311
|
Všeobecný materiál
|
148,12 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
PESMENPOL |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
Súťaže, exkurzie,kulturné podujatia
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Divadlo na kolesách o.z. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
310
|
Softvér-licencie
|
708,00 |
s DPH |
|
033/2012
|
11.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
Telekomunikačná technika
|
60,02 |
s DPH |
|
039/2019
|
11.06.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
306
|
Všeobecné služby
|
1 128,00 |
s DPH |
|
0282024
|
11.06.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
4 258,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025204
|
Všeobecný materiál
|
252,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
A.T. Shop s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025205
|
Všeobecný materiál
|
267,66 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Interiér študio s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025206
|
Údržba a opravy
|
7 949,61 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
MJ Mart s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025203
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
721,82 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
ARES spol.s r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Zmluva |
0052025
|
Zmluva o bežnom účte - Grantový účet SŠ Lendak
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
196,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
302
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
653,93 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
OXICO |
|
|
|
07.08.2025 |