|
|
Faktúra |
1083
|
POTRAVINY
|
2 504,65 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
TIS, s.r.o |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025209
|
Všeobecný materiál
|
318,63 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s.. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
329
|
Všeobecný materiál
|
60,39 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Interiér študio s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1081
|
POTRAVINY
|
99,96 |
s DPH |
|
0302024
|
18.06.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
327
|
Servis
|
166,05 |
s DPH |
|
0232023
|
18.06.2025 |
|
|
|
Vymyslický-Výtahy spol.s r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1082
|
POTRAVINY
|
588,27 |
s DPH |
|
0322024
|
18.06.2025 |
|
|
|
Pekáreň GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1084
|
POTRAVINY
|
2 655,53 |
s DPH |
|
0362024/0372024
|
18.06.2025 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
324
|
Softvér-licencie
|
354,00 |
s DPH |
|
033/2012
|
18.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
Preprava - žiaci
|
246,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Tomáš Hudák |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
326
|
Školenia kurzy,semináre
|
340,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
328
|
Údržba a opravy
|
254,61 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Sopko Peter - Servis |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025208
|
Všeobecný materiál
|
195,56 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
323
|
Pracovná odev, obuv,ochranné prac.pomôcky
|
77,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
PERLIČKA TN s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
322
|
Všeobecný materiál
|
274,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Interiér študio s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025207
|
Všeobecný materiál
|
60,39 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Senzačne s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
317
|
Pitná voda, stočné
|
1 145,80 |
s DPH |
|
024/2021
|
13.06.2025 |
|
|
|
Prevádzkareň obce Lendak |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
319
|
Pitná voda, stočné
|
3 031,34 |
s DPH |
|
022/2021
|
13.06.2025 |
|
|
|
Prevádzkareň obce Lendak |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
318
|
Pitná voda, stočné
|
265,01 |
s DPH |
|
026/2021
|
13.06.2025 |
|
|
|
Prevádzkareň obce Lendak |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
312
|
Všeobecný materiál
|
231,06 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
314
|
Elektrina
|
2 806,12 |
s DPH |
|
017/2024
|
13.06.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.08.2025 |