|
|
Objednávka |
2025214
|
Všeobecný materiál
|
499,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025215
|
Všeobecný materiál
|
223,38 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
340
|
Nájom prevádz.strojov
|
1 354,23 |
s DPH |
|
0282024
|
26.06.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
Nájom prevádz.strojov
|
276,75 |
s DPH |
|
0442023
|
26.06.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
Nájom prevádz.strojov
|
435,42 |
s DPH |
|
0282024
|
26.06.2025 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025213
|
Údržba a opravy
|
14 903,91 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Rudolf Semanak |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025212
|
Údržba a opravy
|
12 954.30 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Rudolf Semanak |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025210
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
345,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
Všeobecný materiál
|
626,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Marek Stolár |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025211
|
Údržba a opravy
|
21 020,36 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Peter Gajan - PEGATHERM |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
79,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
336
|
Všeobecné služby
|
173,55 |
s DPH |
|
0012025
|
26.06.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
335
|
Všeobecné služby
|
217,51 |
s DPH |
|
038/2021
|
26.06.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
334
|
Všeobecné služby
|
1 147,73 |
s DPH |
|
031/2012
|
26.06.2025 |
|
|
|
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
Všeobecné služby
|
1 846,72 |
s DPH |
|
031/2012
|
26.06.2025 |
|
|
|
TATRAHASIL s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
332
|
Všeobecný materiál
|
318,63 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s.. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
Zmluva |
0072025
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z minigrantu Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Generation Mobility č. 12510046
|
9 600,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Medzinárodný vyšehradský fond |
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak |
PaedDr. Mária Budzáková |
riaditeľka |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
331
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
1 348,58 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Megabooks SK, spol.s r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
330
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
|
|
|
07.08.2025 |