|
|
Faktúra |
156
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
361,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
Všeobecný materiál
|
360,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
MOLPIR s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
POTRAVINY
|
130,87 |
s DPH |
|
022/2020
|
11.05.2021 |
|
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
158
|
POTRAVINY
|
243,24 |
s DPH |
|
022/2020
|
11.05.2021 |
|
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
159
|
Všeobecný materiál
|
592,42 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
Všeobecné služby
|
606,62 |
s DPH |
|
025/2020
|
11.05.2021 |
|
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
161
|
Poštové a telekomunikačné služby
|
76,01 |
s DPH |
|
001/2013
|
11.05.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
Všeobecné služby
|
205,20 |
s DPH |
|
200/2019
|
11.05.2021 |
|
|
|
Renova, s.r.o |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
163
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
682,54 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
LiberaTerra |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
Všeobecný materiál
|
581,15 |
s DPH |
|
021/2021
|
13.05.2021 |
|
|
|
COOP Jednota,spot.družstvo |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
Všeobecný materiál
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Halčin Stanislav |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
Všeobecný materiál
|
47,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
KATSUDO s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
167
|
Všeobecný materiál
|
151,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
JADO Trade s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
Všeobecné služby
|
400,00 |
s DPH |
|
028/2017
|
17.05.2021 |
|
|
|
Geniustech, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
169
|
Všeobecný materiál
|
43,92 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy
|
136,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
Všeobecný materiál
|
759,63 |
s DPH |
|
027/2021
|
30.04.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak s.r.o |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
138
|
Poistné
|
2 150,14 |
s DPH |
|
016/2013
|
27.04.2021 |
|
|
|
UNIQA |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2018
|
06.04.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
Všeobecný materiál
|
72,94 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Maximetal, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |