• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1106 POTRAVINY 204,72 s DPH 11.04.2024 Marko Tatry, s.r.o. 11.04.2024
    Faktúra 1109 POTRAVINY 501,60 s DPH 10.04.2024 Dávid Szekély 11.04.2024
    Faktúra 1113 POTRAVINY 1 656,03 s DPH 10.04.2024 Jozef IVAN, s.r.o., veľkosklad ovocia a zeleniny 11.04.2024
    Faktúra 1107 POTRAVINY 1 845,11 s DPH 10.04.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. 11.04.2024
    Faktúra 1108 POTRAVINY 79,70 s DPH 10.04.2024 Kristián, spol. s r.o. 11.04.2024
    Faktúra 1110 POTRAVINY 746,69 s DPH 10.04.2024 INMEDIA, spol. s r.o 11.04.2024
    Faktúra 1111 POTRAVINY 1 445,40 s DPH 10.04.2024 Dávid Szekély 11.04.2024
    Faktúra 1112 POTRAVINY 138,78 s DPH 10.04.2024 Dávid Szekély 11.04.2024
    Faktúra 1114 POTRAVINY 86,40 s DPH 10.04.2024 B&B SLOVAJ 11.04.2024
    Faktúra 1115 POTRAVINY 244,61 s DPH 10.04.2024 COOP Jednota,spot.družstvo 11.04.2024
    Faktúra 1116 POTRAVINY 1 742,37 s DPH 10.04.2024 INMEDIA, spol. s r.o 11.04.2024
    Faktúra 1117 POTRAVINY 32,40 s DPH 10.04.2024 Megas trade, s.r.o. 11.04.2024
    Faktúra 159 Špeciál.služby-výkon požiar.tech.,výkon zdrav.služby, ochrany osobných údajov 60,00 s DPH 043/2020 09.04.2024 Tatrahasil servis 11.04.2024
    Faktúra 156 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 118,97 s DPH 09.04.2024 Jaroslav Hozza BRATEX 11.04.2024
    Zmluva 0082024 Poskytovanie služieb správy informačných systémov - dodatok č. 1 ku zmluve č. 020/2023 500.00/mesiac s DPH 09.04.2024 Marián Sýkora Spojená škola, Školská 535/5, Lendak PaedDr. Mária Budzáková riaditeľka 11.04.2024
    Faktúra 157 Učeb.,komp.pom.,knihy,časopisy 429,90 s DPH 09.04.2024 Vítězslav Fischer 11.04.2024
    Faktúra 155 Kontrola hasiacich prístrojov 845,38 s DPH 031/2012 09.04.2024 TATRAHASIL s.r.o. 11.04.2024
    Faktúra 154 Všeobecný materiál 470,70 s DPH 09.04.2024 ERETRIA s.r.o. 11.04.2024
    Faktúra 153 Softvér-licencie 228,00 s DPH 09.04.2024 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 11.04.2024
    Faktúra 158 Všeobecné služby 24,30 s DPH 016/2015 09.04.2024 ESPIK Group s.r.o. 11.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16243