• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 034/2012 € 27.04.2015
    Faktúra 363 Všeobecný materiál 5 817,60 s DPH 2019223 04.07.2019 MAXISPORTS s.r.o. 11.07.2019
    Faktúra 352 ŠvP 207,00 s DPH 2019151 04.07.2019 Bricklandia 11.07.2019
    Faktúra 353 ŠvP 450,00 s DPH 2019226 04.07.2019 Carstyle, s. r. o. 11.07.2019
    Faktúra 354 ŠvP 176,00 s DPH 2019184 04.07.2019 Smile agency s. r. o. 11.07.2019
    Faktúra 355 ŠvP 306,00 s DPH 2019227 04.07.2019 Michal Kováč 11.07.2019
    Faktúra 356 Všeobecný materiál 285,75 s DPH 2019160 04.07.2019 Dušan Vida-Železiarstvo 11.07.2019
    Faktúra 357 Všeobecný materiál 78,71 s DPH 2019204 04.07.2019 Eurotrend Špak s.r.o 11.07.2019
    Faktúra 358 Všeobecné služby 54,72 s DPH 04.07.2019 VEMA,s.r.o 11.07.2019
    Faktúra 364 Údržba a opravy 3 306,00 s DPH 2019215 08.07.2019 Halčin Stanislav 11.07.2019
    Faktúra 350 Preprava - žiaci 1 100,00 s DPH 2019149 04.07.2019 Miloslav Bekeš 11.07.2019
    Faktúra 365 Všeobecný materiál 15,00 s DPH 08.07.2019 PAMIKO spol.s r.o. 11.07.2019
    Faktúra 368 Všeobecný materiál 24,40 s DPH 2019232 10.07.2019 YACHTER s.r.o. 11.07.2019
    Zmluva 031/2019 Telefónne služby s DPH 17.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Školská 535/5, Lendak PaedDr. Mária Budzáková riaditeľka 18.07.2019
    Zmluva 032/2019 Dodatok ku zmluve 026/2019 opr.fasády tel.-práce naviac "okapový chodník" 4 058.06 s DPH 19.07.2019 Rastislav Vida Spojená škola, Školská 535/5, Lendak PaedDr. Mária Budzáková riaditeľka 19.07.2019
    Faktúra 371 Nábytok, zariadenie 2 584,00 s DPH 2019203 11.07.2019 Daffer s.r.o 12.08.2019
    Faktúra 373 Všeobecný materiál 136,72 s DPH 2019049 11.07.2019 ŠEVT a.s.. 12.08.2019
    Faktúra 374 Všeobecný materiál 260,00 s DPH 2019210 15.07.2019 Ing.František Uhal AGENTÚRA UHAL 12.08.2019
    Faktúra 380 Softvér-licencie 18,00 s DPH 17.07.2019 SiNET Telecom s.r.o. 12.08.2019
    Faktúra 351 ŠvP 460,00 s DPH 2019155 04.07.2019 Peter Vanek - Dobre Sluzby 11.07.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16376